一、目的
為增加品質(zhì),減少客戶投訴,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,提高生產(chǎn)速度,提升企業(yè)效益,特制定本制度;
二、目標(biāo)
品質(zhì)控制準(zhǔn)確率:99%;
一次性檢驗(yàn)合格率:100%;
客戶滿意度:99%;
三、適應(yīng)范圍
本制度適用于公司所轄技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間全體員工;
四、品質(zhì)管理流程
1.接投訴、巡檢、終檢:
一線品管員承接品質(zhì)投訴、巡檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題、專檢發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題;
2.判定:
一線品管員判定產(chǎn)品是否合格;不合格品費(fèi)用判定:原材料費(fèi)+工時(shí)費(fèi)+誤工費(fèi);
3.填單匯報(bào):
一線品管員填寫《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》;此單為三聯(lián)單,一聯(lián)到品質(zhì)管理臺(tái)賬;剩余兩聯(lián)到生產(chǎn)部車間主管,作為處理依據(jù);
4.責(zé)任部門處理
車間主管接單《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》立即找到第一和第二責(zé)任人進(jìn)行處理;并按照此單判定費(fèi)用開出罰單;并做好技術(shù)指導(dǎo),指導(dǎo)員工達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);并做好問題記錄,做出處理、改進(jìn)方法;
5.品質(zhì)臺(tái)賬管理
《品質(zhì)管理臺(tái)賬》登錄《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》詳細(xì)內(nèi)容,并監(jiān)督執(zhí)行情況,及時(shí)溝通,到月底上報(bào)不合格品處罰和處理結(jié)果,處罰以及處理結(jié)果與工資掛鉤;
責(zé)任部門及時(shí)罰款單交到臺(tái)賬,及時(shí)銷賬;
五、各崗位職責(zé)職權(quán)以及承擔(dān)責(zé)任指標(biāo)
1.品管員職責(zé):
①接品質(zhì)投訴職責(zé)。無論是生產(chǎn)在線,還是最終檢驗(yàn),還是客戶投訴,還是原材料問題,只要是涉及到品質(zhì)問題都是本職工作;
、谂卸ú缓细衿仿氊(zé);
、叟卸ㄙM(fèi)用、責(zé)任工序職責(zé);
④填寫《品質(zhì)檢驗(yàn)處理單》上報(bào)職責(zé);
⑤有講解質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)職責(zé);
、抻袔椭鷨T工提升操作技能的義務(wù);
2.品管員職權(quán):
有權(quán)制止不合格品流通;
有品質(zhì)判定一票否決權(quán);
有權(quán)判定責(zé)任部門以及工序(只涉及本車間,但車間主管有權(quán)改判);
有權(quán)把不合格品判定情況上報(bào);
有對(duì)不合格品改進(jìn)、杜絕辦法監(jiān)督實(shí)施職責(zé);
3.生產(chǎn)主管職責(zé)職權(quán):
有生產(chǎn)合格產(chǎn)品職責(zé);好產(chǎn)品是生產(chǎn)出來的,不是檢驗(yàn)出來的;
有處理不合格品職責(zé);有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行處理;
有判定、處理生產(chǎn)不合格品責(zé)任人職責(zé);有權(quán)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰;
有到《品質(zhì)管理臺(tái)帳》銷賬職責(zé);
車間主管有指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢驗(yàn)、品質(zhì)管理的責(zé)任。
有指導(dǎo)、解釋質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé);操作員工在不知道是否達(dá)標(biāo)的時(shí)候直接請(qǐng)教車間主管;
4.品管經(jīng)理職責(zé)職權(quán):
有幫助品管員判定職責(zé);
有解決品質(zhì)問題糾紛職責(zé);有權(quán)對(duì)不合格品做出最終判定;
有監(jiān)督、檢查品管員工作職責(zé);有權(quán)對(duì)品管員做出獎(jiǎng)罰;
有制定、修改、審核檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)職責(zé),最終審批權(quán)歸公司;
有對(duì)《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見職責(zé),最終審批權(quán)歸公司;
有對(duì)不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實(shí)施職責(zé);
有權(quán)組織品質(zhì)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì);有權(quán)調(diào)集設(shè)計(jì)部門和涉及人員到場(chǎng);
5.生產(chǎn)部經(jīng)理
有幫助車間主管處理不合格品職責(zé);有責(zé)任提升車間主管的判定技能;
有解決品質(zhì)問題糾紛職責(zé);有權(quán)對(duì)責(zé)任人作出最終判定;
有監(jiān)督、檢查車間主管工作職責(zé);有權(quán)對(duì)車間主管做出獎(jiǎng)罰;
有制定、修改、審核加工工藝流程、操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度職責(zé),最終審批權(quán)歸公司;
有對(duì)《產(chǎn)品品質(zhì)管理制度》提出改進(jìn)意見職責(zé),最終審批權(quán)歸公司;
有對(duì)不合格品匯總、分析、杜絕、監(jiān)督實(shí)施職責(zé);
有權(quán)組織品質(zhì)專題會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì);有權(quán)調(diào)集涉及部門和涉及人員到場(chǎng);
六、不合格品處理程序:
發(fā)現(xiàn)、判斷、追溯、改正、追責(zé)、懲罰、記錄、上報(bào)、匯總、改進(jìn)、杜絕。
七、不合格品六個(gè)“不放過”處理原則
找不到問題原因不放過;得不到解決不放過;
找不到責(zé)任人不放過;得不到教育不放過;
找不到杜絕措施不放過;得不到實(shí)施不放過;
品管員、品管經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于品質(zhì)問題不判定、不處理將承擔(dān)責(zé)任;
分不清責(zé)任的質(zhì)量事故,由有關(guān)部門主管承擔(dān);拒不承擔(dān)的由部門經(jīng)理承擔(dān)。
八、不合格品判定原則
不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)就轉(zhuǎn)序的;
轉(zhuǎn)序后造成返工的;
返工造成人工費(fèi)、誤工費(fèi)、原材料損失的;
下道工序投訴的;
客戶投訴的;
九、質(zhì)量事故認(rèn)定
原材料采購(gòu)、測(cè)量、設(shè)計(jì)、繪圖、生產(chǎn)加工、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸、安全等全過程所產(chǎn)生的質(zhì)量問題。
轉(zhuǎn)序不合格品達(dá)到20%以上為質(zhì)量事故,直接責(zé)任人負(fù)主體責(zé)任;
入庫產(chǎn)品批量不合格品達(dá)到10%以上為質(zhì)量事故;車間主管、品管、各部門經(jīng)理承擔(dān)主體責(zé)任;
十、管理人員責(zé)任判定
實(shí)行兩級(jí)追溯制度;主管到經(jīng)理;
凡是造成不合格品的實(shí)行經(jīng)濟(jì)賠償;由部門主管開出《處罰單》,凡是不進(jìn)行處罰的自己承擔(dān)責(zé)任;
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的主管、品管負(fù)有對(duì)質(zhì)量管理的責(zé)任,承擔(dān)損失賠償50~60%的責(zé)任;
凡發(fā)生批量質(zhì)量事故的部門經(jīng)理負(fù)監(jiān)督不力責(zé)任,承擔(dān)損失賠償50~60%的責(zé)任,并負(fù)有對(duì)下級(jí)處罰責(zé)任,不處罰的自己承擔(dān);
十一、員工責(zé)任判定
實(shí)行兩級(jí)追溯制度;第一責(zé)任人到第二責(zé)任人;
第一責(zé)任人承擔(dān)100%;第二責(zé)任人承擔(dān)40~60%;
二次返工加倍處罰,三次返工再翻倍,以此類推;
十二、賠償判定原則
生產(chǎn)過程中,凡流通到下道工序的不合格品一律承擔(dān)人工費(fèi)、誤工費(fèi)和原材料費(fèi),照原價(jià)賠償;造成重大損失,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)度的,要承擔(dān)誤工費(fèi),具體根據(jù)實(shí)際費(fèi)用情況進(jìn)行判定賠償;主管、品管員有判定職責(zé);
凡是遭到客戶投訴的,必須一追到底,對(duì)于責(zé)任人一律承擔(dān)人工費(fèi)、原材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)以及相應(yīng)的客戶索賠款;費(fèi)用承擔(dān)為:責(zé)任人:公司=6:4;也就是說四六開;責(zé)任人占六成,公司承擔(dān)四成;
十三、費(fèi)用承擔(dān)判定原則
不經(jīng)過互檢就接收的不合格品自行處理,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;對(duì)于檢驗(yàn)后不上報(bào)追溯的不合格品自行處理;對(duì)于追溯到直接責(zé)任人拒不進(jìn)行改正的由接收人自行處理,處理費(fèi)用由直接責(zé)任人全部承擔(dān)(包括人工費(fèi)、原材料費(fèi)以及誤工費(fèi));追溯到責(zé)任人拒不進(jìn)行改正的、造成產(chǎn)品工期延誤的追加承擔(dān)造成的經(jīng)濟(jì)損失;
人為責(zé)任出現(xiàn)的質(zhì)量事故,均由有關(guān)責(zé)任承擔(dān)100%的損失賠償。對(duì)故意制造質(zhì)量事故的行為,追究破壞行為賠款。
十四、費(fèi)用判定標(biāo)準(zhǔn)
1.工時(shí)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):
按照從處理不合格品計(jì)算工時(shí),指導(dǎo)完成檢驗(yàn)合格為止;所產(chǎn)生的時(shí)間按照各工序工種標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)工價(jià)計(jì)算;
2.誤工費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):
按照從發(fā)現(xiàn)不合格品開始計(jì)算時(shí)間,直至修改完成后恢復(fù)正常工作為止;計(jì)價(jià)單位為:分鐘;每分鐘按0.5元計(jì)算;或計(jì)價(jià)單位為:小時(shí),每小時(shí)按照25元計(jì)算;計(jì)時(shí)開始遇到下班時(shí)間的,按照上下班時(shí)間計(jì)算,休息時(shí)間不計(jì)入誤工費(fèi)時(shí)間;
3.原材料費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)損壞的不同產(chǎn)品或是不同部件,按實(shí)際原材料(板材、油漆、附件、輔料等)購(gòu)買價(jià)格計(jì)算;
4.運(yùn)輸費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)客戶的短途運(yùn)輸和長(zhǎng)途運(yùn)輸所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi);運(yùn)費(fèi)根據(jù)客戶采取相應(yīng)的運(yùn)輸方式而發(fā)生的直接費(fèi)用,不排除使用特快、飛機(jī)、輪船等;
5.客戶索賠計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)
客戶索賠款是給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的,客戶要求索賠的金額;
十五、經(jīng)濟(jì)處罰依據(jù)
1.處罰依據(jù)
在生產(chǎn)過程中造成不合格品的,員工犯錯(cuò),原材料+工時(shí)費(fèi)+誤工費(fèi)計(jì)算處罰;
在售后服務(wù)過程中,造成客戶投訴的,按原材料+人工費(fèi)+運(yùn)費(fèi)+客戶賠償計(jì)算處罰;
2.員工責(zé)任判定
第一責(zé)任人承擔(dān)100%;第二責(zé)任人承擔(dān)60%;
二次返工加倍處罰;三次返工翻翻,以此類推;
3.品管主管處罰規(guī)定;
品管員不檢驗(yàn)、對(duì)于不合格品不處理、處理不到位、批量事故都要進(jìn)行處罰;
不檢查或是漏檢查每次處罰50元;
不判定或是漏判定每次處罰50元;
不填表或是漏填表每次處罰30元;
出現(xiàn)批量(包括生產(chǎn)過程與客戶投訴)每次處罰100~500元;
4.生產(chǎn)主管處罰規(guī)定
對(duì)出現(xiàn)不合格品不解決,主管承擔(dān)全部責(zé)任;按照誤工費(fèi)計(jì)算,自己承擔(dān)費(fèi)用;
對(duì)責(zé)任人不處罰自己承擔(dān)本次罰款金額;
5.各部門經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任;
品管經(jīng)理對(duì)于品管主管檢驗(yàn)、判定不到位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,不處罰經(jīng)理承擔(dān);
生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)于車間主管不合格品不處理、責(zé)任人不罰款,生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)車間主管進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰,不處罰自己承擔(dān);
十六、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定
一個(gè)月沒有返工或是沒有受處罰者獎(jiǎng)勵(lì)100元;連續(xù)兩個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)200元;三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)300元;
對(duì)主動(dòng)避免質(zhì)量事故和提高產(chǎn)品品質(zhì)的有功人員,公司將給與適當(dāng)?shù)牡莫?jiǎng)勵(lì)(獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額為執(zhí)行罰款的50~80%或是避免挽回?fù)p失的30~60%);
十七、員工績(jī)效考核規(guī)定
1.計(jì)時(shí)員工
承擔(dān)準(zhǔn)確率責(zé)任指標(biāo);一次性加工合格率,即準(zhǔn)確率為:95%;
每上升下降一個(gè)百分點(diǎn)按照100元/點(diǎn)計(jì)算;
2.計(jì)件員工
一次性加工合格率高于95%時(shí),產(chǎn)品單價(jià)提升10%;
一次性加工合格率低于95%時(shí),產(chǎn)品單價(jià)下調(diào)10%;
或是高于95%,為一等品;
低于95%,高于90%,為二等品;
低于90%,為三等品;
各等級(jí)上調(diào)或下調(diào)十個(gè)百分點(diǎn);
十八、管理者績(jī)效考核規(guī)定
合格率計(jì)算為各部門合格率相加后倍除;幾個(gè)部門除以幾;
生產(chǎn)主管、品管主管考核項(xiàng):終檢合格率;客戶滿意度;
生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理考核:客戶滿意度;
考核責(zé)任指標(biāo):
一次性加工合格率≥99%;
按裝完工合格率≥99%;
入庫合格率100%;
出廠合格率100%;
客戶滿意率≥96%;
十九、行政考核
行政考核過程:警告、記過、記大過/調(diào)崗/辭退;
第一次不合格警告一次;第二次不合格記過一次;第三次不合格記大過一次;
二十、PK機(jī)制
自己PK ;上個(gè)月合格率是90%;自己設(shè)定下月目標(biāo);合格率上升或下降各部門可設(shè)定獎(jiǎng)罰;
同工種PK;以工序?yàn)閱挝辉u(píng)選幾級(jí)員工;十級(jí)操作工為最高級(jí)別,具體調(diào)級(jí)按照《薪酬分配制度》執(zhí)行;
二十一、榮譽(yù)稱號(hào)
、僭u(píng)比規(guī)定:
三個(gè)月沒有質(zhì)量事故在車間進(jìn)行表彰;
、跇s譽(yù)稱號(hào):
三個(gè)月沒有質(zhì)量事故封“質(zhì)量標(biāo)兵”榮譽(yù)稱號(hào);“月度質(zhì)量模范集體或個(gè)人”榮譽(yù)稱號(hào);贈(zèng)送流動(dòng)紅旗;只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除;
、酃鈽s榜:
三個(gè)月沒有質(zhì)量事故上光榮榜;只要發(fā)生質(zhì)量事故立即撤除;
④發(fā)榮譽(yù)證書;發(fā)獎(jiǎng)金:
連續(xù)一年沒有質(zhì)量事故,發(fā)榮譽(yù)證書,發(fā)獎(jiǎng)金;
二十二、品質(zhì)管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)機(jī)制
監(jiān)督機(jī)構(gòu):人資部績(jī)效考核專員;
涉及單位:技術(shù)部;品管部;生產(chǎn)部;
權(quán)威機(jī)構(gòu):總經(jīng)辦聯(lián)合督察小組;
監(jiān)督機(jī)制:操作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢查表、管理臺(tái)賬、管理制度;
二十三、其他
本制度自**年*月*日起公布,**年*月*日開始執(zhí)行。以前企業(yè)文件中有與本制度相抵觸的自行作廢,以此為準(zhǔn)。
簽發(fā):
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