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一、目的
為保障肉松食品質(zhì)量安全，滿足HACCP和ISO22000體系追溯標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范成品留樣管理工作，確保在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能有效追溯、分析原因，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定適用于肉松食品廠所有成品的留樣管理。
三、留樣管理職責(zé)
（一）生產(chǎn)部門（抽樣人員）
1.在每一批次肉松成品生產(chǎn)完成且包裝工序結(jié)束后的[30分鐘]內(nèi)，按以下標(biāo)準(zhǔn)抽取留樣樣品。
對(duì)于大包裝（[500克及以上]）產(chǎn)品，每批次抽取[3]袋/盒；
對(duì)于小包裝（[小于500克]）產(chǎn)品，每批次抽取[5]袋/盒。抽樣過程應(yīng)遵循隨機(jī)抽樣原則，確保所取樣品能夠代表該批次產(chǎn)品的質(zhì)量特性。
2.將抽取的留樣樣品在[1小時(shí)]內(nèi)送至留樣室，并與留樣管理人員當(dāng)面核對(duì)，填寫《留樣樣品交接記錄表》，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、批次號(hào)（格式為[年-月-日-生產(chǎn)線編號(hào)-班次]）、生產(chǎn)日期（精確到分鐘）、抽樣時(shí)間（精確到分鐘）、抽樣數(shù)量（以克或袋/盒為單位）等信息。交接雙方簽字確認(rèn)，若出現(xiàn)問題，抽樣人員承擔(dān)主要責(zé)任。
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1.留樣室管理組
1.1環(huán)境監(jiān)測人員：
每天在 [上班后1小時(shí)內(nèi)] 和 [下班前1小時(shí)內(nèi)] 使用經(jīng)校準(zhǔn)的溫濕度計(jì)對(duì)留樣室進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，確保留樣室內(nèi)溫度保持在[18-22℃]，相對(duì)濕度在[40%-60%]。
每次監(jiān)測后，立即將溫濕度數(shù)據(jù)記錄在《留樣室溫濕度記錄表》上，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超出范圍，應(yīng)在[15分鐘]內(nèi)調(diào)整，并在記錄表上注明調(diào)整措施。
如連續(xù)[3]天出現(xiàn)溫濕度異常情況，應(yīng)向部門主管報(bào)告，環(huán)境監(jiān)測人員對(duì)溫濕度監(jiān)測和調(diào)整情況負(fù)責(zé)。
1.2衛(wèi)生清潔人員：
每天在留樣樣品接收前，使用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的消毒劑（[具體消毒劑名稱和濃度]）對(duì)留樣室地面、貨架等進(jìn)行清潔消毒，確保無灰塵、污漬和異味。
每周進(jìn)行一次深度清潔，包括對(duì)留樣柜內(nèi)部的清潔。清潔完成后，填寫《留樣室清潔記錄表》，記錄清潔日期、清潔人員姓名。
若因衛(wèi)生問題導(dǎo)致留樣樣品污染，衛(wèi)生清潔人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
1.3留樣接收人員：
在收到生產(chǎn)部門送來的留樣樣品后，依據(jù)《留樣樣品交接記錄表》，核對(duì)樣品信息，確保信息完全一致。如有差異，應(yīng)在[10分鐘] 內(nèi)與抽樣人員溝通解決。
核對(duì)無誤后，將樣品按照批次號(hào)順序放置在指定的留樣柜中，并在《留樣登記表》上詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、留樣日期（精確到分鐘）、留樣數(shù)量（以克為單位）、生產(chǎn)班次（早、中、晚）等信息，留樣接收人員對(duì)留樣信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2.檢驗(yàn)分析組
2.1檢驗(yàn)計(jì)劃制定人員：
根據(jù)HACCP和ISO22000體系要求以及肉松產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 23968-2022和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合產(chǎn)品特性，在每年年初制定本年度留樣樣品的檢驗(yàn)計(jì)劃 。
檢驗(yàn)項(xiàng)目包括微生物指標(biāo)（菌落總數(shù)[≤100CFU/g]、大腸菌群[≤10MPN/100g]、致病菌不得檢出等）、理化指標(biāo)（水分含量[≤14%]、蛋白質(zhì)含量[≥ 30%]、脂肪含量[≤10%]、鹽分[≤5%]等）。
明確每個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)周期（如微生物指標(biāo)每月檢驗(yàn)一次，理化指標(biāo)每季度檢驗(yàn)一次）和檢驗(yàn)方法（[具體檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)]），將檢驗(yàn)計(jì)劃提交部門主管審核批準(zhǔn)后實(shí)施。檢驗(yàn)計(jì)劃制定人員對(duì)計(jì)劃的科學(xué)性和合理性負(fù)責(zé)。
2.2檢驗(yàn)人員：
按照檢驗(yàn)計(jì)劃對(duì)留樣樣品進(jìn)行定期檢驗(yàn)。
在檢驗(yàn)前，確保檢驗(yàn)儀器（如微生物培養(yǎng)箱、理化分析天平、水分測定儀等）經(jīng)校準(zhǔn)且在有效期內(nèi)。
嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行操作，認(rèn)真記錄檢驗(yàn)結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果異常（超出標(biāo)準(zhǔn)值或與以往數(shù)據(jù) 有顯著差異），應(yīng)在[2小時(shí)]內(nèi)報(bào)告給質(zhì)量追溯協(xié)調(diào)組組長，并重新進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)。檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。
3.質(zhì)量追溯協(xié)調(diào)組
3.1組長：
在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或接到客戶投訴需要追溯時(shí)，在[2 小時(shí)]內(nèi)啟動(dòng)追溯程序。組織協(xié)調(diào)各部門開展工作，明確各部門在追溯過程中的職責(zé)和任務(wù)，根據(jù)留樣樣品的檢驗(yàn)結(jié)果和相關(guān)生產(chǎn)記錄（包括原材料采購記錄、生產(chǎn)加工記錄、包裝儲(chǔ)存記錄等），追溯問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)。
對(duì)追溯結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，在[24小時(shí)]內(nèi)提出改進(jìn)措施，并形成書面報(bào)告提交給部門主管和企業(yè)管理層。組長對(duì)追溯工作的及時(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。
3.2協(xié)調(diào)人員：
協(xié)助組長開展工作，負(fù)責(zé)收集、整理各部門提供的信息，包括與生產(chǎn)部門溝通獲取生產(chǎn)過程中的詳細(xì)情況、與倉儲(chǔ)部門核實(shí)產(chǎn)品儲(chǔ)存條件等。
根據(jù)組長要求，對(duì)特定信息進(jìn)行深入調(diào)查，如對(duì)原材料供應(yīng)商的進(jìn)一步詢問。
協(xié)調(diào)人員應(yīng)在[4小時(shí)]內(nèi) 將收集到的信息反饋給組長，對(duì)信息收集的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
四、留樣要求
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每批次肉松成品留樣數(shù)量按以下方式確定：
對(duì)于包裝規(guī)格在[100-500克]的產(chǎn)品，留樣數(shù)量為[300]克；
對(duì)于包裝規(guī)格小于[100克]的產(chǎn)品，留樣數(shù)量為[10]袋/盒；
對(duì)于包裝規(guī)格大于[500克]的產(chǎn)品，留樣數(shù)量為[500]克。
確保有足夠的樣品用于可能的[3]次完整檢驗(yàn)和分析。
（二）留樣包裝
1.留樣樣品應(yīng)采用原包裝。
若原包裝損壞或不適合留樣（如易破損、密封性差等情況），應(yīng)使用食品級(jí)聚乙烯塑料袋（厚度為[0.08mm]）或玻璃瓶（容量根據(jù)留樣量選擇，材質(zhì)符合GB4806.1-2016標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行模擬原包裝條件包裝。包裝過程應(yīng)在清潔、無菌的操作臺(tái)上進(jìn)行，包裝后使用封口機(jī)（溫度設(shè)定為[180-200℃]，時(shí)間為[3-5秒]）密封塑料袋或使用密封蓋密封玻璃瓶，確保包裝材料無毒、無害、密封良好，能有效防止樣品在留樣期間受到污染、氧化、受潮等。
2.在包裝上使用防水、防油標(biāo)簽清晰標(biāo)注產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、生產(chǎn)日期（格式為[年/月/日]）、保質(zhì)期（格式為[X]個(gè)月，具體保質(zhì)期依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽）、留樣日期（格式為[年/月/日/時(shí)/分]）、抽樣人姓名等信息，標(biāo)簽粘貼位置應(yīng)統(tǒng)一、醒目，確保信息不易磨損或丟失。
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1.肉松成品留樣時(shí)間自生產(chǎn)日期起計(jì)算，應(yīng)超過產(chǎn)品保質(zhì)期[1]個(gè)月。對(duì)于保質(zhì)期超過[180]天的肉松產(chǎn)品，留樣時(shí)間不少于[210]天。
2.在留樣期間，如遇產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更新或有新的食品安全要求發(fā)布，應(yīng)在新要求生效后的[1個(gè)月]內(nèi)，對(duì)涉及的留樣樣品重新評(píng)估，并根據(jù)新要求延長留樣時(shí)間，直至滿足新的追溯和分析需要。
五、留樣樣品的使用與處置
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1.當(dāng)出現(xiàn)消費(fèi)者投訴（接到投訴后[2小時(shí)]內(nèi)確認(rèn)需使用留樣樣品）、食品安全事故（政府部門通知或企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)疑似事故后[1小時(shí)]內(nèi)決定）、政府監(jiān)管部門要求（收到通知后[30分鐘]內(nèi)響應(yīng)）或企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控發(fā)現(xiàn)潛在問題（質(zhì)量監(jiān)控人員發(fā)現(xiàn)問題并報(bào)告后[1小時(shí)]內(nèi)確定）時(shí)，經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以啟用留樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析。
2.在進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回顧（每年[第四季度]進(jìn)行質(zhì)量回顧分析時(shí)）、審核HACCP和ISO22000體系運(yùn)行情況（體系審核前[1周]內(nèi)）時(shí)，可按計(jì)劃抽取留樣樣品進(jìn)行相關(guān)檢查。
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1.使用留樣樣品需填寫《留樣樣品使用申請(qǐng)表》，內(nèi)容包括使用原因（詳細(xì)描述，如消費(fèi)者投訴腹瀉問題、微生物超標(biāo)嫌疑等）、預(yù)計(jì)使用數(shù)量（精確到克或袋/盒）、使用日期（格式為[年/月/日]）、申請(qǐng)人姓名、所屬部門等信息。申請(qǐng)表提交品控部負(fù)責(zé)人審批，負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)表后的[30分鐘]內(nèi)完成審批。
2.品控部負(fù)責(zé)人在審批時(shí)，應(yīng)評(píng)估使用留樣樣品對(duì)追溯工作的影響，確保在必要時(shí)仍有足夠的樣品可供進(jìn)一步分析。若批準(zhǔn)使用，應(yīng)在《留樣登記表》上注明使用情況，包括使用數(shù)量、使用日期、使用人等信息。
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1.超過留樣期限的留樣樣品，由品控部組織，在[每月最后一周的周五]進(jìn)行處置。處置前，由留樣室管理組的留樣接收人員再次核對(duì)留樣樣品信息，確保無誤。核對(duì)過程應(yīng)在[2小時(shí)]內(nèi)完成，并填寫《留樣樣品處置前核對(duì)記錄表》。
2.處置方法采用高溫焚燒（將樣品放置在溫度為[800-1000℃]的專業(yè)焚燒爐中，焚燒時(shí)間不少于[30分鐘]）或破碎后掩埋（使用食品級(jí)破碎機(jī)將樣品破碎至粒徑小于[5mm]，掩埋深度不低于[1米]，掩埋地點(diǎn)應(yīng)符合環(huán)保要求且遠(yuǎn)離水源和居民區(qū)）等無害化方式，防止不合格產(chǎn)品或過期樣品流入市場或?qū)Νh(huán)境造成污染。處置過程由專人監(jiān)督，填寫《留樣樣品處置記錄表》，記錄處置日期、處置方式、處置人員姓名等信息。
六、食品安全事故應(yīng)急處理流程
1.事故報(bào)告與啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制
1.1當(dāng)接到食品安全事故報(bào)告（包括來自消費(fèi)者、經(jīng)銷商、監(jiān)管部門或企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的疑似事故信息）后，客服人員應(yīng)在[5分鐘]內(nèi)將信息轉(zhuǎn)達(dá)給食品安全事故應(yīng)急處理小組組長（一般為企業(yè)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量安全主管領(lǐng)導(dǎo)）。
組長在接到報(bào)告后的[10分鐘]內(nèi)啟動(dòng)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，使用企業(yè)內(nèi)部通訊系統(tǒng)（如釘釘、企業(yè)微信等）召集小組成員（包括生產(chǎn)、品質(zhì)管理、銷售、后勤等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）召開緊急視頻會(huì)議。
1.2在會(huì)議中，明確各部門職責(zé)如下：
生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)停止相關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)并封存原材料和半成品；
品控部負(fù)責(zé)對(duì)事故產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查和檢驗(yàn)；
銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回和與客戶溝通；
后勤部門負(fù)責(zé)提供應(yīng)急處理所需的物資和設(shè)備。
應(yīng)急處理小組組長對(duì)整個(gè)應(yīng)急處理過程進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保應(yīng)急機(jī)制有效運(yùn)行。
2.現(xiàn)場調(diào)查與初步判斷
2.1品控部的調(diào)查人員在接到指令后的[30分鐘]內(nèi)到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，協(xié)同生產(chǎn)部門人員對(duì)事故相關(guān)批次的肉松產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。查看生產(chǎn)記錄（包括原材料采購批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄等）、留樣記錄（查找留樣樣品位置、檢驗(yàn)結(jié)果等）、包裝記錄（包裝材料來源、包裝日期等）等資料，確定事故產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間（精確到分鐘）、批次（依據(jù)批次號(hào)）、數(shù)量（根據(jù)生產(chǎn)記錄和銷售記錄統(tǒng)計(jì)）、銷售范圍（通過銷售臺(tái)賬確定銷售地區(qū)、經(jīng)銷商名稱等信息）。
2.2根據(jù)事故描述（如消費(fèi)者癥狀、事故發(fā)生時(shí)間和地點(diǎn)等）和初步調(diào)查結(jié)果，調(diào)查人員在[2小時(shí)]內(nèi)對(duì)事故的嚴(yán)重程度（依據(jù)涉及人數(shù)、癥狀嚴(yán)重程度等因素劃分為輕微、中度、嚴(yán)重三個(gè)等級(jí)）和可能的原因（如微生物污染、化學(xué)物質(zhì)污染、物理雜質(zhì)混入等） 進(jìn)行初步判斷，并向應(yīng)急處理小組組長報(bào)告。
3.留樣樣品檢驗(yàn)與分析
3.1品控部的檢驗(yàn)分析組在接到檢驗(yàn)指令后的[1小時(shí)]內(nèi)，組織檢驗(yàn)人員對(duì)涉及事故批次的留樣樣品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。
除了常規(guī)的微生物和理化指標(biāo)檢測外，還應(yīng)根據(jù)事故特點(diǎn)增加針對(duì)性的檢驗(yàn)項(xiàng)目，如懷疑是食物中毒事件，增加毒素檢測項(xiàng)目；
懷疑有異物混入，進(jìn)行異物成分分析。
檢驗(yàn)過程中，嚴(yán)格按照國家和企業(yè)規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)操作程序進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
3.2檢驗(yàn)人員在完成檢驗(yàn)后的[2小時(shí)]內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告，通過內(nèi)部郵件發(fā)送給應(yīng)急處理小組組長和相關(guān)成員。
分析檢驗(yàn)結(jié)果，確定事故是否與產(chǎn)品質(zhì)量問題相關(guān)。
如果留樣樣品檢驗(yàn)結(jié)果正常，但事故仍在持續(xù)或有新的證據(jù)指向產(chǎn)品問題，則需進(jìn)一步擴(kuò)大調(diào)查范圍，包括原材料供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境檢查、運(yùn)輸環(huán)節(jié)的溫度和衛(wèi)生狀況調(diào)查等。
4.停止生產(chǎn)與銷售、產(chǎn)品召回
4.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人在接到停止生產(chǎn)指令后的[10分鐘]內(nèi)，通知生產(chǎn)車間停止可能存在問題的肉松產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)線上的半成品進(jìn)行封存，記錄半成品的數(shù)量、狀態(tài)等信息。
同時(shí)，安排人員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行清潔消毒，防止問題進(jìn)一步擴(kuò)大。
生產(chǎn)部門對(duì)生產(chǎn)停止和現(xiàn)場處理情況負(fù)責(zé)，并及時(shí)向應(yīng)急處理小組組長報(bào) 告。
4.2.銷售部門在接到產(chǎn)品召回指令后的[30分鐘]內(nèi)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序。
銷售經(jīng)理組織銷售人員通過電話、短信、電子郵件、公告等多種方式（根據(jù)客戶信息記錄）通知經(jīng)銷商和消費(fèi)者停止銷售和食用相關(guān)批次產(chǎn)品。
對(duì)于經(jīng)銷商，明確召回產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)、批次等信息，要求經(jīng)銷商在[24小時(shí)]內(nèi)反饋召回情況；對(duì)于消費(fèi)者，提供免費(fèi)退換貨服務(wù)和咨詢電話。
銷售部門安排專人負(fù)責(zé)接收召回產(chǎn)品，在倉庫設(shè)立專門的召回產(chǎn)品存放區(qū)域，對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行分類存放，并詳細(xì)記錄召回產(chǎn)品的數(shù)量、地點(diǎn)（經(jīng)銷商名稱或消費(fèi)者地址）、召回日期等信息。
銷售部門對(duì)產(chǎn)品召回工作的及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并定期向應(yīng)急處理小組組長匯報(bào)召回進(jìn)展。
5.消費(fèi)者安撫與信息發(fā)布
5.1客服部門在事故發(fā)生后的[1小時(shí)]內(nèi)，設(shè)立專門的消費(fèi)者咨詢熱線（[電話號(hào)碼]），安排經(jīng)過培訓(xùn)的客服人員（至少[3]名）負(fù)責(zé)接聽消費(fèi)者的咨詢和投訴電話。
客服人員在接聽電話時(shí)，要保持耐心和禮貌，使用統(tǒng)一的話術(shù)安撫消費(fèi)者情緒，告知消費(fèi)者企業(yè)正在積極處理事故，并為消費(fèi)者提供相應(yīng)的解決方案，如因食用產(chǎn)品出現(xiàn)不適癥狀，建議消費(fèi)者及時(shí)就醫(yī)，并保留相關(guān)憑證，企業(yè)將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
對(duì)于要求退換貨的消費(fèi)者，告知退換貨流程和地址。
客服部門每天對(duì)消費(fèi)者咨詢和投訴情況進(jìn)行整理和分析，形成報(bào)告提交給應(yīng)急處理小組組長。
5.2企業(yè)指定的新聞發(fā)言人在事故發(fā)生后的[2小時(shí)]內(nèi)，根據(jù)應(yīng)急處理小組確定的信息發(fā)布內(nèi)容，通過企業(yè)官方網(wǎng)站、官方微博、微信公眾號(hào)等官方渠道統(tǒng)一對(duì)外發(fā)布食品安全事故相關(guān)信息。
信息發(fā)布內(nèi)容包括事故的基本情況（事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及產(chǎn)品批次和數(shù)量等）、已采取的措施（如停止生產(chǎn)、產(chǎn)品召回、消費(fèi)者安撫等）、消費(fèi)者注意事項(xiàng)（如停止食用相關(guān)產(chǎn)品、保存購買憑證等）。
新聞發(fā)言人在發(fā)布信息后，要密切關(guān)注社會(huì)輿論動(dòng)態(tài)，及時(shí)回應(yīng)公眾關(guān)切，避免虛假信息或謠言的傳播，維護(hù)企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)穩(wěn)定。
6.原因確定與整改措施
6.1根據(jù)留樣樣品檢驗(yàn)結(jié)果、現(xiàn)場調(diào)查情況以及其他相關(guān)信息（如原材料供應(yīng)商反饋、運(yùn)輸環(huán)節(jié)報(bào)告等），應(yīng)急處理小組在事故發(fā)生后的[72小時(shí)]內(nèi)確定食品安全事故的原因。
如若是生產(chǎn)過程中的某個(gè)環(huán)節(jié)操作不當(dāng)（如殺菌溫度不夠、時(shí)間不足導(dǎo)致微生物污染，或原料驗(yàn)收環(huán)節(jié)疏忽導(dǎo)致不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)等），則由生產(chǎn)部門、品控部等相關(guān)部門共同制定針對(duì)性的整改措施。
6.2整改措施包括對(duì)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)（如調(diào)整殺菌參數(shù)、優(yōu)化生產(chǎn)流程等）、員工培訓(xùn)的加強(qiáng)（制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)涉及生產(chǎn)、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)的員工進(jìn)行重新培訓(xùn)。
培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)范、食品安全知識(shí)等，培訓(xùn)時(shí)間不少于[8]小時(shí)）、供應(yīng)商管理的優(yōu)化（增加對(duì)原材料供應(yīng)商的現(xiàn)場審核頻次，從每年[1]次增加到[2]次，加強(qiáng)對(duì)原材料的檢驗(yàn)檢測等）等方面。
整改過程中，明確責(zé)任人和整改期限（各項(xiàng)整改措施應(yīng)在事故原因確定后的[1周]內(nèi)開始實(shí)施，最長不超過[2]周完成），由品控部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的執(zhí)行情況，確保整改措施有效落實(shí)。同時(shí)，將整改情況及時(shí)上報(bào)給監(jiān)管部門。
7.事故評(píng)估與總結(jié)
7.1在食品安全事故處理完成后的[1周]內(nèi)，應(yīng)急處理小組對(duì)整個(gè)事故處理過程進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)。
評(píng)估內(nèi)容包括應(yīng)急響應(yīng)速度（對(duì)比各環(huán)節(jié)實(shí)際響應(yīng)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差異）、部門協(xié)調(diào)效率（分析各部門之間信息溝通是否及時(shí)、任務(wù)執(zhí)行是否順暢）、信息溝通效果（檢查對(duì)外發(fā)布信息是否準(zhǔn)確、完整，消費(fèi)者反饋是否得到有效處理）等方面。
通過問卷調(diào)查（面向企業(yè)內(nèi)部員工和外部消費(fèi)者）、數(shù)據(jù)分析（如召回產(chǎn)品數(shù)量與實(shí)際銷售數(shù)量的對(duì)比）等方式收集評(píng)估信息。
7.2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，重點(diǎn)對(duì)存在問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)，如優(yōu)化應(yīng)急處理流程、明確各部門職責(zé)和溝通機(jī)制、增加應(yīng)急物資儲(chǔ)備等。
將事故處理報(bào)告（包括事故經(jīng)過、原因分析、處理措施、評(píng)估結(jié)果、整改情況等內(nèi)容）提交給企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)監(jiān)管部門，同時(shí)組織企業(yè)內(nèi)部員工學(xué)習(xí)，提高員工對(duì)食品安全事故的認(rèn)識(shí)和 應(yīng)對(duì)能力。
七、留樣管理詳細(xì)流程
（一）抽樣環(huán)節(jié)
1.生產(chǎn)部門在肉松成品包裝完成后，抽樣人員準(zhǔn)備好抽樣工具，如無菌采樣勺、鑷子（針對(duì)有塊狀物的肉松）、一次性無菌手套等。
2.根據(jù)既定的抽樣標(biāo)準(zhǔn)（大包裝、小包裝不同抽樣數(shù)量），從不同的包裝位置（如生產(chǎn)線末端的不同托盤、不同垛位）隨機(jī)抽取樣品。
對(duì)于大包裝產(chǎn)品，從每垛產(chǎn)品的上、中、下三層各抽取1袋/盒；對(duì)于小包裝產(chǎn)品，從每托盤不同位置抽取相應(yīng)數(shù)量的袋/盒。
抽樣過程中，使用無菌采樣勺或鑷子取適量肉松放入無菌留樣袋中（若使用鑷子，注意避免對(duì)肉松結(jié)構(gòu)造成破壞），同時(shí)佩戴一次性無菌手套，防止污染樣品。
3.將抽取的留樣樣品集中放置在清潔、無污染的專用留樣箱內(nèi)，確保留樣箱內(nèi)溫度與生產(chǎn)環(huán)境溫度相近，避免溫度差異對(duì)樣品質(zhì)量產(chǎn)生影響。
然后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（30分鐘）將留樣箱送至留樣室。
�。ǘ┝魳咏邮窄h(huán)節(jié)
1.留樣室管理組的留樣接收人員在接到留樣箱后，首先檢查留樣箱外觀是否完好，有無破損、污染跡象。若發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與抽樣人員溝通并記錄。
2.在清潔的操作臺(tái)上打開留樣箱，取出留樣樣品，依據(jù)《留樣樣品交接記錄表》核對(duì)每一個(gè)樣品的信息。
檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱是否準(zhǔn)確、批次號(hào)是否清晰且與記錄一致、生產(chǎn)日期與抽樣時(shí)間是否符合邏輯、抽樣數(shù)量是否正確等。
在核對(duì)過程中，若發(fā)現(xiàn)包裝有破損、標(biāo)簽?zāi)：蛐畔⑷笔У惹闆r，將該樣品單獨(dú)放置，并通知抽樣人員重新抽樣。
3.對(duì)于核對(duì)無誤的留樣樣品，按照批次號(hào)順序在專門的留樣架上進(jìn)行放置。留樣架應(yīng)預(yù)先進(jìn)行清潔和消毒處理，不同批次的樣品之間保持一定的間隔，防止混淆。
同時(shí)，將留樣樣品信息錄入《留樣登記表》，包括產(chǎn)品的詳細(xì)規(guī)格（如肉松的口味、是否添加特殊配料等）。
錄入完成后，再次核對(duì)信息的準(zhǔn)確性。
�。ㄈ┝魳哟鎯�(chǔ)環(huán)節(jié)
1.留樣室的環(huán)境監(jiān)測人員在每天上班后1小時(shí)內(nèi)和下班前1小時(shí)內(nèi)，使用經(jīng)過校準(zhǔn)的高精度溫濕度傳感器對(duì)留樣室的各個(gè)區(qū)域進(jìn)行溫濕度監(jiān)測。傳感器應(yīng)放置在留樣架的不同高度和位置，以確保獲取全面準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
2.在溫濕度數(shù)據(jù)記錄過程中，若發(fā)現(xiàn)某個(gè)區(qū)域的溫度或濕度超出規(guī)定范圍（溫度18-22℃ , 相對(duì)濕度40%-60%），環(huán)境監(jiān)測人員立即啟動(dòng)應(yīng)急調(diào)控程序。
對(duì)于溫度過高的情況，檢查空調(diào)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，若空調(diào)故障，及時(shí)通知維修人員進(jìn)行搶修，并同時(shí)開啟備用制冷設(shè)備（如移動(dòng)冷風(fēng)機(jī)）進(jìn)行降溫；
對(duì)于濕度過高的情況，檢查除濕設(shè)備（如除濕機(jī)）運(yùn)行狀態(tài)，若除濕機(jī)出現(xiàn)問題，啟用備用除濕機(jī)，并檢查留樣室的通風(fēng)情況，確�？諝饬魍槙�。若濕度過低，可通過使用加濕器適當(dāng)增加濕度，但要注意避免水汽直接接觸留樣樣品。
3.衛(wèi)生清潔人員在每天留樣樣品接收前，對(duì)留樣室的地面、墻壁、留樣架等使用符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的消毒劑（如0.1%-0.2%的過氧乙酸溶液）進(jìn)行擦拭消毒。在消毒過程中，注意避免消毒劑濺到留樣樣品上。
對(duì)于留樣架的消毒，應(yīng)先將留樣樣品移至臨時(shí)存放區(qū)域，消毒完成后通風(fēng)晾干，再將樣品放回。
每周進(jìn)行一次深度清潔，包括對(duì)留樣室的天花板、通風(fēng)管道等進(jìn)行清潔，防止灰塵和細(xì)菌積聚。清潔完成后，在《留樣室清潔記錄表》上詳細(xì)記錄清潔日期、使用的消毒劑種類和濃度、清潔人員姓名等信息。
�。ㄋ模� 留樣檢驗(yàn)環(huán)節(jié)
1.檢驗(yàn)分析組的檢驗(yàn)計(jì)劃制定人員根據(jù)年初制定的檢驗(yàn)計(jì)劃，在每個(gè)檢驗(yàn)周期開始前，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)所需物品，如檢驗(yàn)微生物指標(biāo)所需的培養(yǎng)基、培養(yǎng)皿、生化鑒定試劑等，以及檢驗(yàn)理化指標(biāo)所需的各種標(biāo)準(zhǔn)溶液、儀器校準(zhǔn)用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等。
2.檢驗(yàn)人員在對(duì)留樣樣品進(jìn)行檢驗(yàn)前，首先對(duì)檢驗(yàn)儀器（如微生物培養(yǎng)箱、理化分析天平、高效液相色譜儀等）進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)試。
校準(zhǔn)過程嚴(yán)格按照儀器的操作手冊(cè)和國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)儀器的準(zhǔn)確性和精密度進(jìn)行驗(yàn)證。
對(duì)于校準(zhǔn)不合格的儀器，及時(shí)進(jìn)行維修或更換，并重新校準(zhǔn)，確保儀器處于最佳工作狀態(tài)。
3.在檢驗(yàn)微生物指標(biāo)時(shí)，按照無菌操作規(guī)范，從留樣樣品中準(zhǔn)確稱取一定量的肉松，加入到無菌生理鹽水中進(jìn)行稀釋，然后將稀釋后的樣品接種到相應(yīng)的培養(yǎng)基上（如平板計(jì)數(shù)瓊脂培養(yǎng)基用于菌落總數(shù)檢測、伊紅美藍(lán)瓊脂培養(yǎng)基用于大腸菌群檢測等），在適宜的培養(yǎng)條件下（溫度、時(shí)間等根據(jù)不同微生物的培養(yǎng)要求設(shè)定）進(jìn)行培養(yǎng)。
培養(yǎng)完成后，對(duì)菌落形態(tài)進(jìn)行觀察和計(jì)數(shù)，并通過生化鑒定等方法進(jìn)一步確定是否有致病菌存在。
在整個(gè)檢驗(yàn)過程中，嚴(yán)格控制實(shí)驗(yàn)環(huán)境的無菌條件，防止交叉污染。
4.對(duì)于理化指標(biāo)的檢驗(yàn)，根據(jù)不同的項(xiàng)目采用不同的檢驗(yàn)方法。
例如，測定水分含量可采用直接干燥法，將肉松樣品在規(guī)定溫度（如105℃) 下干燥至恒重，通過計(jì)算前后重量差得出水分含量；測定蛋白質(zhì)含量可采用凱氏定氮法，使用硫酸和催化劑將樣品中的有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為銨鹽，然后通過蒸餾和滴定等步驟計(jì)算蛋白質(zhì)含量。
在檢驗(yàn)過程中，準(zhǔn)確稱取樣品、嚴(yán)格控制反應(yīng)條件和使用準(zhǔn)確的計(jì)量器具，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
5.檢驗(yàn)人員在完成每個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)后，立即將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在專門的檢驗(yàn)報(bào)告表格上，包括樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員簽名等信息。
若檢驗(yàn)結(jié)果異常（超出標(biāo)準(zhǔn)值或與以往數(shù)據(jù)有顯著差異），在2小時(shí)內(nèi)將情況報(bào)告給質(zhì)量追溯協(xié)調(diào)組組長，并對(duì)該樣品進(jìn)行重新檢驗(yàn)。
重新檢驗(yàn)時(shí)，更換檢驗(yàn)人員或使用不同的檢驗(yàn)方法進(jìn)行驗(yàn)證，以確保結(jié)果的可靠性。
�。ㄎ澹┝魳邮褂铆h(huán)節(jié)
1.當(dāng)出現(xiàn)需要使用留樣樣品的情況（如消費(fèi)者投訴、食品安全事故、政府監(jiān)管部門要求或企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題）時(shí)，相關(guān)人員填寫《留樣樣品使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述使用原因（如消費(fèi)者投訴產(chǎn)品有異味，懷疑是微生物超標(biāo)或化學(xué)物質(zhì)污染等）、預(yù)計(jì)使用數(shù)量（根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法確定，精確到克或袋/盒）、使用日期（具體到年/月/日）、申請(qǐng)人姓名和所屬部門等信息。
2.申請(qǐng)表提交品控部負(fù)責(zé)人審批，負(fù)責(zé)人在收到申請(qǐng)表后的 30 分鐘內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)估。
評(píng)估內(nèi)容包括使用留樣樣品對(duì)后續(xù)追溯工作的影響、是否有其他替代方法等。若批準(zhǔn)使用，負(fù)責(zé)人在申請(qǐng)表上簽字，并在《留樣登記表》上注明使用情況，包括使用數(shù)量、使用日期、使用人等信息。
同時(shí)，通知留樣室管理組準(zhǔn)備相應(yīng)的留樣樣品。
3.留樣室管理組的留樣接收人員在接到通知后，根據(jù)《留樣樣品使用申請(qǐng)表》的要求，從留樣架上取出指定的留樣樣品，并再次核對(duì)樣品信息，確保準(zhǔn)確無誤。
將樣品交給使用部門或檢驗(yàn)人員，并在《留樣樣品使用記錄表》上記錄交接時(shí)間、交接人員等信息。
�。� 留樣處置環(huán)節(jié)
1.每月最后一周的周五，品控部組織對(duì)超過留樣期限的留樣樣品進(jìn)行處置。
在處置前，留樣室管理組的留樣接收人員對(duì)留樣樣品信息進(jìn)行再次核對(duì)，包括產(chǎn)品名稱、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、留樣日期等。
核對(duì)過程在2小時(shí)內(nèi)完成，使用專門的核對(duì)清單（《留樣樣品處置前核對(duì)記錄表》），逐一核對(duì)樣品信息與記錄是否一致。若發(fā)現(xiàn)信息不一致的情況，立即進(jìn)行調(diào)查和處理。
2.對(duì)于核對(duì)無誤的留樣樣品，根據(jù)預(yù)先確定的處置方式進(jìn)行處理。
若采用高溫焚燒方式，將留樣樣品放置在符合環(huán)保要求的專業(yè)高溫焚燒爐中，設(shè)置焚燒溫度為800-1000℃ ,焚燒時(shí)間不少于30分鐘。在焚燒過程中，確保焚燒爐的正常運(yùn)行，有專人負(fù)責(zé)監(jiān)控焚燒情況，防止出現(xiàn)異常情況（如不完全燃燒產(chǎn)生有害氣體等）。
若采用破碎后掩埋方式，使用食品級(jí)破碎機(jī)將留樣樣品破碎至粒徑小于5mm，然后將破碎后的樣品運(yùn)至指定的掩埋地點(diǎn)。掩埋地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離水源和居民區(qū)，且地質(zhì)條件穩(wěn)定，掩埋深度不低于1米。在掩埋過程中，注意避免對(duì)周圍環(huán)境造成污染，使用合適的工具將樣品均勻分布在掩埋坑內(nèi)，并覆蓋足夠厚度的土壤。
3.在留樣樣品處置完成后，由專人填寫《留樣樣品處置記錄表》，記錄處置日期、處置方式、處置人員姓名、處置過程中的相關(guān)情況（如焚燒爐的運(yùn)行參數(shù)、掩埋地點(diǎn)的坐標(biāo)等）。
同時(shí)，對(duì)處置過程中的相關(guān)文件和記錄進(jìn)行整理和歸檔，保存期限與產(chǎn)品質(zhì)量追溯要求的期限相同。
八、記錄管理
1.建立完善的留樣管理記錄體系
包括《留樣樣品交接記錄表》、《留樣室溫濕度記錄表》、《留樣室清潔記錄表》、《留樣登記表》、《留樣樣品使用申請(qǐng)表》、《留樣樣品處置前核對(duì)記錄表》、《留樣樣品處置記錄表》等。
同時(shí)，針對(duì)食品安全事故應(yīng)急處理過程，建立《食品安全事故報(bào)告記錄表》（記錄報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人、事故信息來源、初步內(nèi)容等）、《食品安全事故現(xiàn)場調(diào)查記錄表》（詳細(xì)記錄生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查情況、涉及產(chǎn)品信息、初步判斷依據(jù)等）、《食品安全事故檢驗(yàn)報(bào)告表》（包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、結(jié)果、分析等）、《食品安全事故產(chǎn)品召回記錄表》（召回通知方式、召回產(chǎn)品信息、經(jīng)銷商與消費(fèi)者反饋等）、《食品安全事故消費(fèi)者咨詢投訴處理記錄表》（消費(fèi)者信息、問題類型、處理結(jié)果等）、《食品安全事故原因分析與整改措施表》（事故原因確定過程、詳細(xì)整改措施、責(zé)任人和期限）、《食品安全事故評(píng)估總結(jié)報(bào)告表》（評(píng)估指標(biāo)、結(jié)果、應(yīng)急預(yù)案改進(jìn)建議等）。
2.所有記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，易于查詢和追溯。
記錄保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品保質(zhì)期加2年，或根據(jù)法律法規(guī)和認(rèn)證體系要求確定更長的保存期限。
在記錄過程中，使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范的術(shù)語，避免使用模糊不清或容易引起歧義的表述。
對(duì)于紙質(zhì)記錄，使用不易褪色的筆書寫，如有修改，應(yīng)在修改處簽字并注明修改日期；
對(duì)于電子記錄，設(shè)置合適的權(quán)限管理，確保記錄的安全性和完整性，定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。
九、培訓(xùn)與溝通
1.培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施
1.1由人力資源部門和品控部共同制定年度留樣管理培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)分為新員工入職培訓(xùn)和老員工定期培訓(xùn)。
新員工入職培訓(xùn)在入職后的[第一周內(nèi)]開展，培訓(xùn)時(shí)長為[8]小時(shí)，內(nèi)容涵蓋本規(guī)定全部內(nèi)容，包括留樣管理職責(zé)、留樣要求、使用與處置流程、食品安全事故應(yīng)急處理流程等，通過理論講解、現(xiàn)場演示和實(shí)際操作考核等方式確保新員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。
1.2老員工定期培訓(xùn)每[半年]進(jìn)行一次，每次培訓(xùn)時(shí)長為[4]小時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注新的法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)更新內(nèi)容以及過往留樣管理和食品安全事故處理中出現(xiàn)的問題總結(jié)。
培訓(xùn)講師由品控部的資深人員擔(dān)任，培訓(xùn)后進(jìn)行書面考核，考核成績納入員工績效評(píng)估體系。
2.部門溝通機(jī)制
2.1在日常留樣管理工作中，建立每周一次的跨部門溝通會(huì)議制度。會(huì)議由品控部主持，生產(chǎn)部門、倉儲(chǔ)部門、銷售部門等相關(guān)人員參加。
會(huì)議內(nèi)容包括匯報(bào)上周留樣工作進(jìn)展、討論留樣過程中發(fā)現(xiàn)的問題（如生產(chǎn)批次與留樣數(shù)量不一致、留樣包裝損壞等）以及協(xié)調(diào)解決問題的措施。
每次會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要，明確問題解決的責(zé)任人和期限，并跟蹤落實(shí)情況。
2.2在食品安全事故應(yīng)急處理期間，啟動(dòng)實(shí)時(shí)溝通機(jī)制。
利用企業(yè)內(nèi)部即時(shí)通訊工具建立應(yīng)急處理專用群組，應(yīng)急處理小組成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和一線工作人員加入群組。
在群組內(nèi)及時(shí)發(fā)布事故處理的最新指令、進(jìn)展情況和問題反饋，確保信息的快速傳遞和共享。
同時(shí)，規(guī)定重要信息必須在[10分鐘]內(nèi)回復(fù)確認(rèn)，以保證溝通的及時(shí)性和有效性。
十、監(jiān)督與考核
1.監(jiān)督檢查計(jì)劃
品控部制定詳細(xì)的留樣管理監(jiān)督檢查計(jì)劃，每月進(jìn)行一次全面檢查，每周進(jìn)行至少兩次的隨機(jī)抽查。
檢查內(nèi)容包括留樣數(shù)量（核對(duì)實(shí)際留樣數(shù)量與規(guī)定數(shù)量是否相符，誤差不得超過[5%]）、留樣包裝（檢查包裝完整性、標(biāo)簽信息準(zhǔn)確性和清晰度，標(biāo)簽信息錯(cuò)誤率不得高于[1%]）、留樣環(huán)境（查看溫濕度記錄是否完整、是否有超出規(guī)定范圍情況，清潔衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo)）、記錄填寫（檢查各類留樣管理記錄和食品安全事故應(yīng)急處理記錄是否及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，記錄缺失率不得超過[2%]）、檢驗(yàn)執(zhí)行情況（檢查檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度、檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性和異常結(jié)果處理情況）以及食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況（包括各部門響應(yīng)時(shí)間、任務(wù)執(zhí)行情況等）。
2.考核與獎(jiǎng)懲機(jī)制
2.1根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)各部門和相關(guān)人員進(jìn)行考核�？己酥笜�(biāo)包括工作完成率（根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)完成的比例計(jì)算）、問題發(fā)生率（根據(jù)留樣管理和食品安全事故處理過程中出現(xiàn)問題的數(shù)量和嚴(yán)重程度評(píng)估）、溝通協(xié)作效果（依據(jù)跨部門溝通會(huì) 議和應(yīng)急處理溝通中的表現(xiàn)評(píng)價(jià)）等。
考核結(jié)果分為優(yōu)秀（[90分及以上]）、良好（[80-89分]）、合格（[60-79分]）、不合格（[60分以下]）四個(gè)等級(jí)。
2.2對(duì)于考核優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)包括獎(jiǎng)金（部門獎(jiǎng)金[5000-10000元]，個(gè)人獎(jiǎng)金[500-2000元]）、榮譽(yù)證書、晉升機(jī)會(huì)等；
對(duì)于考核不合格的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款（部門罰款[2000-5000元]，個(gè)人罰款[200-500元]）、重新培訓(xùn)或降職等處罰，并要求限期整改。
連續(xù)[兩次]考核不合格的部門負(fù)責(zé)人和個(gè)人，將進(jìn)行調(diào)崗或辭退處理。
同時(shí)，將考核結(jié)果與員工的年終績效獎(jiǎng)金掛鉤，激勵(lì)員工積極履行留樣管理工作職責(zé)，提高企業(yè)應(yīng)對(duì)食品安全問題的能力。
