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一、冷庫(kù)的質(zhì)量方針和目標(biāo)
1、冷庫(kù)質(zhì)量方針目標(biāo)由倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間根據(jù)公司的質(zhì)量方針目標(biāo)制定，報(bào)管理者代表審批。
2、冷庫(kù)質(zhì)量方針目標(biāo)不得與公司質(zhì)量方針目標(biāo)相抵觸，應(yīng)滿足支持上一級(jí)目標(biāo)的要求。
3、冷庫(kù)的質(zhì)量方針是：
以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，嚴(yán)格的管理，創(chuàng)造一流的冷藏環(huán)境。
冷庫(kù)的質(zhì)量目標(biāo)是：
出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確率、帳卡物符合率100%；
冷藏溫度（除出入貨物外）保持-18℃以下；
冷藏庫(kù)晝夜溫差不超過(guò)1℃；
冷藏產(chǎn)品分類(lèi)碼垛及標(biāo)識(shí)符合率100%。
4、冷庫(kù)人員熟記質(zhì)量方針和目標(biāo)，并落實(shí)到實(shí)際工作中。
5、公司通過(guò)員工培訓(xùn)和工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針目標(biāo)得到貫徹實(shí)施。
二、職責(zé)和權(quán)限
倉(cāng)儲(chǔ)車(chē)間全體人員要嚴(yán)格按文件規(guī)定操作，部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和審核本部門(mén)各級(jí)人員是否按規(guī)定開(kāi)展工作。
1、倉(cāng)儲(chǔ)主任職責(zé)
a.負(fù)責(zé)出入庫(kù)管理，對(duì)庫(kù)存物資承擔(dān)責(zé)任。
b.負(fù)責(zé)冷庫(kù)管理，對(duì)凍品的儲(chǔ)存質(zhì)量負(fù)責(zé)；
c.保證質(zhì)量體系在本部門(mén)的建立和有效運(yùn)行。
2、制冷班班長(zhǎng)職責(zé)
a.保證質(zhì)量體系在本部門(mén)的有效運(yùn)行；
b.根據(jù)庫(kù)存情況及冷庫(kù)溫度合理安排開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)間；
c.按時(shí)查庫(kù)，確保冷庫(kù)溫度達(dá)-18℃以下；
e.按時(shí)組織沖霜，保證制冷效果；
f.按規(guī)定組織設(shè)備大中修及日常維修工作；
g.按規(guī)定開(kāi)好管好設(shè)備，確保設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、冷庫(kù)班班長(zhǎng)職責(zé)
a.保證質(zhì)量體系文件在本部門(mén)的有效運(yùn)行；
b.負(fù)責(zé)冷庫(kù)日常工作的管理；
c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫(kù)搬運(yùn)及庫(kù)內(nèi)碼垛工作；
d.負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及保管工作；
e.負(fù)責(zé)出入庫(kù)產(chǎn)品的核對(duì)建帳工作，確保帳物相符；
f.負(fù)責(zé)冷庫(kù)的衛(wèi)生工作；
g.按規(guī)定檢查庫(kù)溫并記錄。
4、電工班班長(zhǎng)職責(zé)
a.保證質(zhì)量體系文件在本部門(mén)的有效運(yùn)行；
b.負(fù)責(zé)公司用電的供給；
c.負(fù)責(zé)公司電器安裝維修工作；
5、制冷工職責(zé)
a.嚴(yán)格按操作規(guī)程開(kāi)壓縮機(jī)；
b.發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在因素及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員反映；
c.按時(shí)查庫(kù)并作好記錄；
e.按時(shí)組織沖霜并作好記錄；
6、維修工職責(zé)
a.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理作好設(shè)備的大中修計(jì)劃；
b.負(fù)責(zé)設(shè)備的大中修及日常維修工作；
c.發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在因素及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員反映；
e.努力學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新和合理化建議活動(dòng)。
7、保管員職責(zé)
a.負(fù)責(zé)出入庫(kù)產(chǎn)品的核對(duì)建帳工作，確保帳物相符
b.負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及保管工作；
c.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫(kù)搬運(yùn)及庫(kù)內(nèi)碼垛工作；
d.按規(guī)定查庫(kù)并作好記錄。
8、搬運(yùn)工職責(zé)
a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出入庫(kù)搬運(yùn)及庫(kù)內(nèi)碼垛工作；
b.負(fù)責(zé)冷庫(kù)的衛(wèi)生工作。
三、環(huán)境衛(wèi)生、冷庫(kù)及設(shè)施衛(wèi)生控制要求
1、速凍、冷藏能力與加工能力相適應(yīng)。
2、配備足夠的合適的制冷設(shè)備，保持冷藏庫(kù)溫度在-18℃以下，晝夜溫差不超過(guò)1℃。速凍庫(kù)溫度-30℃以下。
3、庫(kù)房應(yīng)用光滑、防腐、不生銹和易清洗消毒的材料建成。
4、庫(kù)房配備溫度計(jì)及自動(dòng)溫度記錄裝置，測(cè)溫探頭應(yīng)放在庫(kù)房溫度最高處。
5、冷庫(kù)配備足夠的清潔、消毒和除霜設(shè)施。
6、冷庫(kù)配備足夠的墊木和合適的搬運(yùn)工具。
7、庫(kù)內(nèi)無(wú)污垢、無(wú)異味、環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。
8、庫(kù)內(nèi)不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品，儲(chǔ)存冷凍水產(chǎn)品的存儲(chǔ)庫(kù)必須是水產(chǎn)品專(zhuān)用冷庫(kù)，不得與其他產(chǎn)品混用。
四、衛(wèi)生操作標(biāo)準(zhǔn)
1、冷庫(kù)及設(shè)施衛(wèi)生
1.1 冷庫(kù)每天清掃，保持清潔、無(wú)異味、無(wú)污垢、無(wú)霉菌、無(wú)鼠蟲(chóng)害。
1.2 穿堂和庫(kù)房的墻、地面、頂棚和門(mén)應(yīng)無(wú)冰、霜、水，做到隨有隨掃，及時(shí)清除。庫(kù)內(nèi)排管和冷風(fēng)機(jī)要及時(shí)沖霜、掃霜，提高制冷效果。
1.3 庫(kù)內(nèi)搬運(yùn)工具每天班后要用100-200PPM的次氯酸鹽消毒液消毒，消毒程序?yàn)椋呵逅疀_洗—必要時(shí)皂液擦洗—清水沖洗—噴灑消毒液3分鐘—清水沖洗。
1.4 必要時(shí)要對(duì)冷庫(kù)進(jìn)行消毒，消毒程序?yàn)椋簩?kù)房?jī)?nèi)物品全部搬出—停止對(duì)該庫(kù)房供冷使溫度回升到0℃左右—用乳酸熱熏蒸消毒（每立方米空間用 3-5ml乳酸加1-2ml水熱熏蒸）/用0.2-0.5%的過(guò)氧乙酸溶液噴霧或5%的過(guò)氧乙酸溶液熏蒸/用碘加熱熏蒸。
2、人員管理
2.1健康要求
2.1.1從事倉(cāng)儲(chǔ)工作的人員每年至少一次健康查體，必要時(shí)做臨時(shí)檢查，嚴(yán)禁不合格人員上崗，新進(jìn)廠人員必須經(jīng)體檢合格后方可上崗。
2.1.2 凡是患有以下疾病之一者，除非有證明證明已治愈外，應(yīng)調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位：活動(dòng)性肺結(jié)核、傳染性肝炎、傷寒、傳染性腸炎等傳染性疾病及帶菌者，痢疾、化濃性或滲出性皮膚病、膿瘡、傷口感染、喉炎等有礙食品安全衛(wèi)生的疾病。
2.1.3 教育員工發(fā)現(xiàn)患有或可能患有疾病的人員及時(shí)報(bào)告，冷庫(kù)管理人員要隨時(shí)注意觀察人員的健康情況，有患病跡象者或外傷人員立即調(diào)離倉(cāng)儲(chǔ)崗位。
2.1.4 身體康復(fù)后須經(jīng)體檢證明合格，才能返回崗位。
2.2衛(wèi)生要求
2.2.1冷庫(kù)工作人員工作期間必須保持好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲等。
2.2.2 遵守規(guī)定的更衣程序，防止污染。
2.2.3 工作過(guò)程中遵守入廁規(guī)定，入廁要進(jìn)行必要的工作服更換和手的清洗消毒。
2.2.4 上崗禁止戴飾物（如手表、耳環(huán)、戒指等），禁止化裝。
2.2.5 冷庫(kù)內(nèi)禁止飲食、吐痰、抽煙。禁止將與工作無(wú)關(guān)的一切個(gè)人物品帶入冷庫(kù)。
2.2.6 禁止外來(lái)人員進(jìn)入儲(chǔ)存冷庫(kù)，經(jīng)常出入冷庫(kù)辦理業(yè)務(wù)的人員，要進(jìn)行健康查體，符合冷庫(kù)人員的衛(wèi)生要求。
2.3 人員資格
機(jī)房制冷人員、維修工、冷庫(kù)管理員、搬運(yùn)工必須進(jìn)行相應(yīng)操作技術(shù)及衛(wèi)生方面的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。
3、有毒化學(xué)品的安全衛(wèi)生
3.1 使用官方批準(zhǔn)的消毒劑、滅蟲(chóng)劑。
3.2 專(zhuān)庫(kù)存放專(zhuān)人保管，領(lǐng)用時(shí)進(jìn)行登記。
3.3 必須有明顯的標(biāo)識(shí)。
3.4 濃度配比及消毒專(zhuān)人操作，要符合文件和法律法規(guī)的要求。
3.5 使用有毒化合物，要嚴(yán)格控制，嚴(yán)防污染食品和包裝材料。
4、蟲(chóng)害的防治
4.1 對(duì)蠅蟲(chóng)的防治
4.1.1 每日清掃廠區(qū)垃圾，清除蒼蠅、蚊、蟲(chóng)滋生地。
4.1.2 夏季每天對(duì)廠區(qū)噴藥殺蟲(chóng)，春秋視情況確定打藥頻率，并作好打藥記錄。
4.1.3 冷庫(kù)入口設(shè)風(fēng)幕，防止蠅蟲(chóng)進(jìn)入。
4.2 對(duì)老鼠的防治
4.2.1 冷庫(kù)門(mén)采用密封門(mén)，防鼠蟲(chóng)進(jìn)入。
4.2.2 廠區(qū)采用放捕鼠器、粘鼠膠、鼠籠等捕鼠設(shè)施來(lái)捕殺老鼠（不能用滅鼠藥）。
4.2.3 每天檢查冷庫(kù)，以確保無(wú)蠅蟲(chóng)、老鼠等蟲(chóng)害，并記錄在蟲(chóng)害檢查表中。
五、倉(cāng)儲(chǔ)管理
1、庫(kù)溫管理
1.1 冷庫(kù)應(yīng)符合工藝要求，各種庫(kù)房應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)定用途使用，高低溫庫(kù)不得混淆使用。
1.2 儲(chǔ)存庫(kù)庫(kù)溫應(yīng)保持-18℃以下，速凍庫(kù)庫(kù)溫應(yīng)保持-30℃以下。在正常制冷條件下，儲(chǔ)藏庫(kù)溫一晝夜升降幅度不超過(guò)1℃。冷庫(kù)人員每隔2小時(shí)檢查一次冷庫(kù)溫度并記錄。冷庫(kù)安裝的自動(dòng)溫度記錄系統(tǒng)要全過(guò)程監(jiān)控溫度，并存有電子版，以備隨時(shí)檢查。
1.3 產(chǎn)品的凍結(jié)溫度必須低到不高于低溫冷藏間溫度3℃時(shí)才能轉(zhuǎn)庫(kù)，如低冷藏間溫度為-18℃，則產(chǎn)品凍結(jié)后溫度必須-15℃以下。沒(méi)有凍結(jié)的熱貨不準(zhǔn)進(jìn)入儲(chǔ)藏庫(kù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。
1.4 各種庫(kù)房在沒(méi)儲(chǔ)存產(chǎn)品時(shí)，也要保持一定的溫度，凍結(jié)間和低溫冷藏庫(kù)應(yīng)在-5℃以下。
1.5 冷庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)庫(kù)溫異常，應(yīng)填寫(xiě)非正常庫(kù)溫通知單通知制冷班及其主管部門(mén)，及時(shí)采取措施恢復(fù)庫(kù)溫。
2、冷庫(kù)設(shè)施設(shè)備管理執(zhí)行《設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》。
3、冷庫(kù)計(jì)量器具管理執(zhí)行《計(jì)量器具管理制度》。
4、庫(kù)存產(chǎn)品管理
4.1 產(chǎn)品按品種、規(guī)格、產(chǎn)地、狀態(tài)、批次分別碼垛，并掛標(biāo)識(shí)牌，原料與成品不得同庫(kù)存放，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)鏡產(chǎn)品不得同庫(kù)存放，相互串味的產(chǎn)品不得同庫(kù)存放，未經(jīng)包裝的產(chǎn)品不得進(jìn)入成品庫(kù)。
4.2 庫(kù)內(nèi)不得存放可能影響產(chǎn)品衛(wèi)生或造成污染的物品。不準(zhǔn)放置障礙物。
4.3 不能把產(chǎn)品直接散鋪在地面上，垛底應(yīng)加墊木。
4.4 碼垛要牢固整齊，便于盤(pán)點(diǎn)檢查，進(jìn)出庫(kù)方便，并且要留有通風(fēng)口。貨物碼垛標(biāo)準(zhǔn)：
a、距庫(kù)頂棚0.3米
b、距頂排管下側(cè)0.3米
c、距頂排管橫側(cè)0.2米
d、距無(wú)排管墻0.2米
e、距墻排管外側(cè)0.4米
f、距風(fēng)機(jī)周?chē)?1.5米
4.5保管員定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品，做到帳、卡、物相符，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞及接近保質(zhì)期或其它異常情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
5、庫(kù)內(nèi)作業(yè)管理
5.1 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選用適宜的搬運(yùn)工具。
5.2 在搬運(yùn)過(guò)程中，要輕拿輕放，安全操作，以防損壞產(chǎn)品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和庫(kù)內(nèi)設(shè)施。
5.3 裝卸貨物要輕拿輕放，文明、安全操作，保證裝卸質(zhì)量。
5.4 貨物應(yīng)用冷藏車(chē)或保溫車(chē)運(yùn)輸，發(fā)運(yùn)時(shí)，保管員應(yīng)檢查運(yùn)輸車(chē)輛是否滿足產(chǎn)品運(yùn)輸要求，如不能應(yīng)拒絕發(fā)貨。
5.5 庫(kù)內(nèi)電器線路要經(jīng)常維護(hù)，防止跑電，出庫(kù)房要隨手關(guān)燈。
5.6 冷庫(kù)具有怕水、怕潮、怕熱氣、怕跑冷等特性，不得在庫(kù)內(nèi)進(jìn)行多水性作業(yè)，要嚴(yán)防水氣進(jìn)入絕緣層。
5.7 任何產(chǎn)品均不許在冷庫(kù)內(nèi)地面上摔打，以免砸壞地面，破壞絕緣層。
6、出入庫(kù)管理
6.1 進(jìn)庫(kù)管理
6.1.1 外來(lái)原料產(chǎn)品入庫(kù)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)提前通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)作好入庫(kù)準(zhǔn)備。
6.1.2外來(lái)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
a、貨物到達(dá)后由生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》報(bào)質(zhì)檢科，質(zhì)檢部按相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程進(jìn)行原輔料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證和判定。
b、當(dāng)合同或協(xié)議對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)或判定規(guī)則另有規(guī)定時(shí)，執(zhí)行合同或協(xié)議。
c、所有原輔物料必須在規(guī)定的檢驗(yàn)和驗(yàn)證均已完成且合格后才可放行（緊急放行、讓步放行除外）。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》。
d、對(duì)入庫(kù)的進(jìn)境水產(chǎn)品還需查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的《入境貨物通關(guān)單》，并保留其復(fù)印件。
e、對(duì)入境的水產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品包裝和感官檢查，發(fā)現(xiàn)進(jìn)境水產(chǎn)品有以下情況者，一律不許進(jìn)庫(kù)，并及時(shí)通知有關(guān)客戶及檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)。
�、�。貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝的；
�、�。腐敗變質(zhì)或者有異味的。
f、進(jìn)境水產(chǎn)品入出庫(kù)裝卸過(guò)程中的廢棄物，有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集并報(bào)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)，按照檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的要求，集中在指定地點(diǎn)作無(wú)害化處理。
6.1.3 外來(lái)產(chǎn)品入庫(kù)由倉(cāng)儲(chǔ)保管員負(fù)責(zé)數(shù)量驗(yàn)收，按有關(guān)單證對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，開(kāi)具入庫(kù)單，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的品名、產(chǎn)地、入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等情況，請(qǐng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)后入帳。當(dāng)出現(xiàn)數(shù)量不符、包裝破損等異常情況時(shí)，需填寫(xiě)不適宜情況通知單，請(qǐng)采購(gòu)人員或司機(jī)簽字后，交生產(chǎn)科核查處理。
6.1.4 進(jìn)境水產(chǎn)品由倉(cāng)儲(chǔ)保管員負(fù)責(zé)建立出入庫(kù)登記臺(tái)帳（包括貨物資料和貨主資料），以配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的檢查監(jiān)督。
6.1.4車(chē)間加工產(chǎn)品入庫(kù)，倉(cāng)儲(chǔ)保管員憑車(chē)間開(kāi)出的隨車(chē)入庫(kù)單核數(shù)驗(yàn)收，倉(cāng)儲(chǔ)保管員每月月底必須同車(chē)間統(tǒng)計(jì)對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)處理，必要時(shí)進(jìn)庫(kù)查貨。
6.1.5 由倉(cāng)儲(chǔ)保管員根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果及入庫(kù)記錄作好庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。
6.2 出庫(kù)管理
6.2.1銷(xiāo)售或外調(diào)產(chǎn)品的出庫(kù)。
6.2.1.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)保管員憑生產(chǎn)科或車(chē)間開(kāi)具的發(fā)貨通知單發(fā)貨，并開(kāi)出出庫(kù)單，請(qǐng)業(yè)務(wù)人員簽字后入帳。
6.2.1.2 沒(méi)經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得出公司，單據(jù)手續(xù)不全的產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn)，包裝破損或標(biāo)識(shí)不清不全的產(chǎn)品應(yīng)整理完好后再發(fā)運(yùn)。
6.2.1.3 冷凍產(chǎn)品用制冷集裝箱或保溫車(chē)發(fā)運(yùn)，裝車(chē)前保管員要檢查車(chē)箱是否衛(wèi)生，并監(jiān)督裝卸隊(duì)按章作業(yè)。
6.2.1.4 對(duì)入庫(kù)的進(jìn)境水產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品需查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫機(jī)關(guān)出具的《入境貨物檢驗(yàn)檢疫證明》第一聯(lián)正本，并保留復(fù)印件。
6.2.2 車(chē)間加工原料的出庫(kù)，由生產(chǎn)部根據(jù)加工情況開(kāi)出出庫(kù)單，倉(cāng)儲(chǔ)保管員據(jù)單發(fā)貨，只有檢驗(yàn)合格的原料才能出庫(kù)投入使用（緊急/讓步放行例外）。
6.2.3 進(jìn)鏡產(chǎn)品出庫(kù)后要及時(shí)清理殘留物并進(jìn)行必要的消毒處理。
6.2.4 儲(chǔ)存產(chǎn)品出庫(kù)要本著先進(jìn)先出的原則，避免產(chǎn)品非正常積壓。
6.2.5在原料使用臺(tái)帳上注明原料捕撈冷凍日期和保質(zhì)期，確保原料在保質(zhì)期內(nèi)使用，超過(guò)保質(zhì)期的原料改作非人類(lèi)食用產(chǎn)品。
6.2.6所有可使用原料都應(yīng)有足夠長(zhǎng)的剩余貨架期以保證原料的最后使用。
6.2.7已開(kāi)封或部分使用的原輔料應(yīng)妥善有效地重封并標(biāo)識(shí)。敏感原料需妥善隔離以防交叉污染。當(dāng)原料的原始包裝形式被改變時(shí)，要建立并標(biāo)識(shí)開(kāi)封原料的保質(zhì)期，例如罐頭開(kāi)罐后，真空漏氣后，保質(zhì)期會(huì)明顯縮短。
6.2.8冷庫(kù)保管員要定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查和清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短少、損壞及接近產(chǎn)品有效期、保質(zhì)期或其他異常情況時(shí)，要加以記錄并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序
1、目的
在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，防止不同類(lèi)別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆和誤用，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。
2、適用范圍
適用于原輔物料、半成品、成品在接收、儲(chǔ)存、生產(chǎn)、交付各個(gè)階段。
3、職責(zé)
質(zhì)檢部歸口管理
生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及成品包裝的標(biāo)識(shí)。
車(chē)間直接接受原料的，車(chē)間還要負(fù)責(zé)原料標(biāo)識(shí)。
倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)本庫(kù)所存物資的標(biāo)識(shí)。
4、工作程序
4.1 標(biāo)識(shí)的種類(lèi)分產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。
4.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)
4.2.1原輔物料的標(biāo)識(shí)
a） 原輔物料入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在相關(guān)記錄和帳上按規(guī)定填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，同時(shí)采用標(biāo)簽或卡片等方式對(duì)各種不同類(lèi)型的產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，并按不同標(biāo)識(shí)區(qū)分存放；
b） 標(biāo)簽或卡片上應(yīng)標(biāo)有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、批次號(hào)等；
c） 無(wú)標(biāo)識(shí)的原輔物料，應(yīng)由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)核查驗(yàn)證后補(bǔ)加標(biāo)識(shí)；
d） 保管員必須保持產(chǎn)品的帳、物、卡一致。
e）車(chē)間直接接受原料的，由車(chē)間負(fù)責(zé)按本部分要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4.2.2 半成品的標(biāo)識(shí)
a） 在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)車(chē)間可采用標(biāo)識(shí)牌、容器、區(qū)域標(biāo)識(shí)等方式對(duì)半成品進(jìn)行識(shí)別和標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)記錄上應(yīng)記錄有關(guān)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，如產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、責(zé)任人等。
b） 檢驗(yàn)人員應(yīng)按要求填寫(xiě)半成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄并簽名。
4.2.3 成品的標(biāo)識(shí)
a） 生產(chǎn)車(chē)間按顧客及法律法規(guī)要求對(duì)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；
b） 如產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失，應(yīng)重新驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)，并做好記錄；
c） 成品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，是成品交付的依據(jù)。
4.3 狀態(tài)標(biāo)識(shí)
4.3.1 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。
4.3.2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施
a） 原輔物料到貨后，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)/車(chē)間填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》，保管員做待檢標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。檢驗(yàn)部門(mén)將檢驗(yàn)/驗(yàn)證報(bào)告及時(shí)傳送給有關(guān)保管員。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由保管員掛合格標(biāo)牌，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔物料，由保管員移至不合格區(qū)，掛不合格標(biāo)牌，按《不合格品控制程序》處理。
b） 在生產(chǎn)過(guò)程中各工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，可采用區(qū)域隔離/標(biāo)識(shí)牌/專(zhuān)用容器等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c） 成品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員將待檢成品掛待檢牌，在接到檢驗(yàn)報(bào)告
后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別標(biāo)明“合格品”/“不合格品”。
4.4 標(biāo)識(shí)的管理
a）各部門(mén)按4規(guī)定的職責(zé)作好標(biāo)識(shí)的實(shí)施和保護(hù)。
b）必要時(shí)由質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作出唯一性規(guī)定。
c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)標(biāo)識(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和檢查
b） 標(biāo)識(shí)不得隨意更改。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失、損壞等情況，應(yīng)立即查明
原因，進(jìn)行必要的確認(rèn)和重新標(biāo)識(shí)。
c） 轉(zhuǎn)接原料和成品時(shí)，都要有明確的標(biāo)識(shí)，并且在出入庫(kù)單據(jù)上注明標(biāo)識(shí)內(nèi)容。
4.5 產(chǎn)品的可追溯性
4.5.1 在原輔物料進(jìn)貨到成品交付全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（如產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、生產(chǎn)班組），特別是在轉(zhuǎn)接原料和成品時(shí)，在出入庫(kù)單據(jù)上注明標(biāo)識(shí)內(nèi)容，確保能夠追溯到：
a）原輔物料的來(lái)源；
b）加工過(guò)程的歷史；
c）產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。
4.5.2當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由車(chē)間依據(jù)文件和記錄組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行追溯
