作為實驗室的質(zhì)量負責(zé)人,經(jīng)過了一年的質(zhì)量管理工作,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:
一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況
本年度兩次內(nèi)審及日常的監(jiān)督、管理活動顯示,我站“科學(xué)規(guī)范、準確公正、優(yōu)質(zhì)高效、熱忱服務(wù)、持續(xù)改進”的質(zhì)量方針在全年的管理活動、技術(shù)活動中得到了較好的貫徹,全體人員在日常工作中都能理解并自覺執(zhí)行這一方針。年度十項質(zhì)量目標完成情況:
(1)XX年 10 月 21 日順利通過了省計量認證復(fù)評審;
(2)按建設(shè)生態(tài)城市的要求,于XX年 7 月和 12 月分別編制了《XX市環(huán)境監(jiān)測現(xiàn)代化建設(shè)方案》和《XX市環(huán)境監(jiān)測站 XX年工作規(guī)劃》,明確了今后五年的發(fā)展和建設(shè)內(nèi)容, 完善了全市 (包括各鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 水、氣、聲、土壤監(jiān)測點位的設(shè)置;
(3)針對日常監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,質(zhì)管室于 XX年 11 月編制了《xx市環(huán)境監(jiān)測站現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)量控制要求》 ;
(4)在 XX年工作的基礎(chǔ)上,分析室繼續(xù)開展了高氯廢水 COD的分析,完成了空白、標準樣品、實際樣品等各方面的試驗,并于 XX年 6 月遞交了技術(shù)報告;
(5)根據(jù)年初計劃,于 XX 年 10 月完成了xxx、xxx等 10 名新上崗人員和換崗人員上崗證的申領(lǐng)工作;年度培訓(xùn)計劃得到了較好的落實,全年組織外出培訓(xùn) 16 次,站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 26 次;
(6)XX年 3 月完成了上年購置的氣相色譜、紅外測油儀、 BOD快速測定儀、 COD快速測定儀的調(diào)試工作,對儀器靈敏度、精密度、準確度、穩(wěn)定性等各方面技術(shù)指標進行了測試, 目前這些儀器已投入正常使用;XX年 4 月完成了原子吸收儀和流動注射儀的招標,原子吸收儀的調(diào)試于 9月份完成并投入使用,流動注射儀的調(diào)試工作已初步完成,待比對試驗完成后可投入使用;應(yīng)急監(jiān)測儀器設(shè)備購置預(yù)算已確定,但儀器未到位,風(fēng)險源調(diào)查工作也未完成;
(7)氣相色譜的應(yīng)用能力有所提高,儀器操作人員于 XX 年 5 月、11 月分別到上海和北京參加了儀器應(yīng)用、 樣品預(yù)處理技術(shù)的學(xué)習(xí);于 12 月完成了環(huán)境空氣中甲醇監(jiān)測和排氣筒中硫酸霧監(jiān)測的技術(shù)報告及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書,甲醇、硫酸霧兩個新項目的開設(shè)工作已完成;
(8)各類監(jiān)測報告數(shù)據(jù)、結(jié)論準確公正,未發(fā)生差錯,其他錯誤率低于 1%;
(9)完成了客戶反饋意見的收集,共收集信息反饋表 46 份,滿意率 100%;
(10)根據(jù) XX年實驗室認可現(xiàn)場評審和 XX年計量認證復(fù)評審、以及日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題,對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、 記錄表式等體系文件進行了修改, 根據(jù)工作量、工作重點的變化調(diào)整了監(jiān)測室、自動監(jiān)測室、分析室和質(zhì)量管理室的人員配備,貫徹了持續(xù)改進的質(zhì)量方針。
根據(jù)年度質(zhì)量目標的完成情況分析,在具體實施中還存在以下一些問題:
(1)站內(nèi)在年初對質(zhì)量目標進行了分解并落實到各科室,但科室對質(zhì)量目標的宣貫不到位,室內(nèi)工作人員對年度質(zhì)量目標了解不多;
(2)年初質(zhì)量目標分解后,沒有有計劃地對完成進度進行跟蹤檢查和督促,以致有些目標沒有完成、有些目標完成時間延后;
(3)對新項目的開設(shè)、儀器設(shè)備的調(diào)試等工作體系文件規(guī)定不具體,新項目的開設(shè)缺少目的性和計劃性,項目的開展和儀器設(shè)備調(diào)試目前雖有大致的工作程序,但沒有形成文字規(guī)定,工作人員不能很好地參照執(zhí)行;
(4)對投訴、 反應(yīng)信息 (站外、 站內(nèi)) 的收集、 調(diào)查、分析不夠,沒能運用到體系和工作的改進中。“按照準則 的要求,不斷完善質(zhì)量體系,努力提高管理水平, 建成省內(nèi)一流設(shè)備、 一流技術(shù), 一流管理,一流服務(wù)的環(huán)境監(jiān)測實驗室”是我站的總體目標,這個目標不是很具體,不能量化考核,無法評價現(xiàn)階段工作與實現(xiàn)目標之間的關(guān)系以及與目標的接近程度。
二、近期內(nèi)審結(jié)果
我站于 XX年 7 月和 12 月對質(zhì)量體系進行了兩次內(nèi)部審核,內(nèi)審覆蓋了我站所有管理活動和技術(shù)活動,對業(yè)務(wù)技術(shù)室、質(zhì)量管理室、監(jiān)測室、分析室、自動監(jiān)測室等各部門和站領(lǐng)導(dǎo)層進行了全面、細致的審核。兩次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 10 個不符合質(zhì)量體系的問題,涉及管理體系、設(shè)施和環(huán)境條件、記錄的控制、 人員、設(shè)備、文件控制、 供應(yīng)品的采購等要素。內(nèi)審發(fā)現(xiàn),我站管理體系在監(jiān)測結(jié)果質(zhì)量保證、服務(wù)質(zhì)量承諾的履行、內(nèi)部審核、管理評審等方面做得比較到位,但在實驗室安全防護、客戶信息反饋、預(yù)防措施、改進等方面尚有欠缺,須加深對 CNAL/AC 01:XX、CNAL/AC 06:XX 中相關(guān)條款的理解,完善體系文件,加強宣貫,不斷改進體系的運行效果。通過內(nèi)審,找出了體系運行中存在的問題,為改進體系打下了良好的基礎(chǔ)。
三、外部審核情況
XX年 10 月 20 日至 21 日,XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局現(xiàn)場評審組對我站進行了計量認證復(fù)評審,評審組認為我站已建立了基本符合評審準則要求的文件化質(zhì)量管理體系,并正常實施、運行,每年能通過內(nèi)審、管理評審不斷改進體系,自我完善、持續(xù)改進的機制基本形成,體系對實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標基本適宜、有效,F(xiàn)場評審共發(fā)現(xiàn) 4 個不符合項和 1 個觀察項,涉及體系文件、設(shè)施和環(huán)境條件、樣品管理、記錄、報告、內(nèi)審等方面,針對這些不符合,各責(zé)任部門已作出了糾正,并制定、實施了相應(yīng)的糾正措施, 確保這些不符合不重復(fù)發(fā)生。另外,現(xiàn)場評審還提出了質(zhì)量目標需要量化、管理評審提出的改進要求需要制定具體措施并進行實施、驗證等管理問題和計量檢定部門的資質(zhì)確認、現(xiàn)場采集樣品的運輸保存等技術(shù)問題,這些都是我們在今后工作中應(yīng)該加以關(guān)注和改進的。XX年 12 月 30 日xx市環(huán)境監(jiān)測中心站對我站進行了年度業(yè)務(wù)工作和質(zhì)量管理工作的檢查,檢查組充分肯定了我站工作成績,同時也指出了我站工作的一些不足:( 1)內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量監(jiān)督不能浮于表面,對管理水平的提高要起到一個實質(zhì)性的促進;(2)對客戶投訴的處理要高度重視,認真分析問題、查找原因,形成投訴處理報告并將處理結(jié)果反饋給客戶;(3)密切關(guān)注現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督,因為很多抱怨的根源在于現(xiàn)場采樣,現(xiàn)場儀器使用前的核查一定要到位 (流量、 氣密性檢查、 標氣校準等) ;(4)有機分析能力要加強,不能局限于常規(guī)項目;(5)培訓(xùn)要有層次,要識別不同的培訓(xùn)目標和人員的不同需求,基礎(chǔ)規(guī)范一定要培訓(xùn)到位;(6)三同時項目的管理和人員上崗證問題,重點項目的方案、報告有待改進;(7) 要鼓勵技術(shù)人員發(fā)表論文, 提高人員能力;(8)COD 分析每批樣品要帶標樣進行質(zhì)量控制。
四、糾正措施、預(yù)防措施執(zhí)行情況
內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 10 個不符合項和計量認證現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的 4個不符合項、 1 個觀察項都得到了有效的整改,糾正措施執(zhí)行情況良好。XX年全年各科室僅提供 1 例預(yù)防措施, 對預(yù)防的關(guān)注程度需要提高,預(yù)防能力有待加強。上次管理評審共提出 9 項改進措施, 其中通過計量認證、加強人員培訓(xùn)、完成儀器調(diào)試、完善現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控、進行體系文件修改等 5 項轉(zhuǎn)化為 XX年質(zhì)量目標, 已基本得到實施,其余 4 項(加強內(nèi)部管理、提高空氣質(zhì)量預(yù)報準確率、組織預(yù)防措施的學(xué)習(xí)、實驗室配備專用空調(diào))也已完成,但現(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量控制和預(yù)防能力的提高還需繼續(xù)加快實施。
五、實驗室間比對和能力驗證工作
XX年參加實驗室認可委能力驗證 2 次,共有 9 個項目(總硬度、 Ca、 Mg、 Cl 、SO4、 COD、揮發(fā)酚、總磷、總氮) ,其中 COD不合格(已遞交整改報告) 、SO4雖然沒有離群,但存在一些問題(已遞交核查報告) 。參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局能力驗證 1 次,共有石油類、 BOD5、二氧化硫 3 個項目,其中石油類出現(xiàn)不合格,補考后通過。另外參加中國環(huán)境監(jiān)測總站酸雨普查質(zhì)控考核 1 次,有 pH、電導(dǎo)率 2 個項目,全部合格;參加無錫地區(qū)地表水采樣、分析比對 1 次,有 18 個項目(水溫、 pH、電導(dǎo)率、溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)、 BOD5、氨氮、石油類、總磷、總氮、揮發(fā)酚、硫化物、銅、鋅、氟、LAS、砷、硒),結(jié)果尚未公布。參加這些能力驗證和比對項目雖然給實驗室?guī)砹艘欢ǖ膲毫,但從中我們獲益很多,可以指導(dǎo)我們改進今后工作,比如開展試驗前如何考慮周到細致、安排試驗工作如何更有計劃,同一樣品不同項目之間如何分配、核對,加強實驗人員基本功的訓(xùn)練和基礎(chǔ)規(guī)范的學(xué)習(xí)等,這些都是今年出現(xiàn)不合格項目給我們的經(jīng)驗教訓(xùn)。另外,總站酸雨普查質(zhì)控報告中反映的降水監(jiān)測中存在的問題以及提出的建議,也可以供我們今后工作參考。如降水樣品在大部分監(jiān)測站由于多個人員、多個部門參與分析,流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)多,引入誤差多,因此我站如果要進一步拓展降水監(jiān)測能力,從原始的 pH 測定向降水成分分析發(fā)展,應(yīng)考慮逐步完善降水監(jiān)測體系、配備專用儀器設(shè)備、專職機構(gòu)和人員,建立標準化的操作程序和全過程的質(zhì)量保證體系。
六、客戶投訴及其處理情況
XX年有記錄的客戶投訴共 4 起,分別是XX有限公司排放水 pH(XX-6-21 )、XX處理有限公司委托送樣 SS(XX-8-17 )、XX原水 COD(XX-11-1 )、XX司排放水 COD(XX-12-31 )。經(jīng)調(diào)查:(1)XX投訴不成立,是企業(yè)自身操作問題;(2)開發(fā)區(qū)污水處理有限公司委托送樣 SS 是我站分析出現(xiàn)差錯;(3)XX是我站采樣不規(guī)范引起的;(4)XX投訴經(jīng)過實驗室重新分析和到企業(yè)實地調(diào)查,無法作出判斷。從投訴項目看,基本上還是集中在客戶自身具備監(jiān)測能力的 pH、SS、COD等項目上;從投訴樣品的類型看,包括各種樣品,原水、排放水、委托送樣都涉及;從客戶關(guān)注的數(shù)據(jù)看,焦點在于超標數(shù)據(jù)和臨界數(shù)據(jù)。分析各類投訴可以看出,隨著企業(yè)自身分析能力的提高和維護自身利益的意識的加強(因為處罰力度在加大) ,我們必須高度重視常規(guī)監(jiān)測項目的數(shù)據(jù)質(zhì)量,增強對數(shù)據(jù)的敏感性和分析能力,預(yù)防類似投訴的重復(fù)發(fā)生。同時也要加強與客戶間的交流,摸清客戶實力,著重于重點客戶、重點項目的管理。從投訴的收集情況看,很多口頭投訴沒有及時記錄,也未能引起足夠重視。
七、員工培訓(xùn)情況分析
目前全站共有技術(shù)人員 XX人,其中從事本行業(yè)工作 10年以上的有 X 人、5 年以上的有 X人、3~4 年的有X 人、1~ 2 年的有 X人、在培員工有 X 人,具有 5 年以上工作經(jīng)驗的人員僅占 %, 2 年以內(nèi)工作經(jīng)驗的人員占了 50%(其中在培人員又占近 50%),可以看出我站人員培訓(xùn)的工作量非常大,提高人員素質(zhì)的任務(wù)極為艱巨。XX年全年共組織外出業(yè)務(wù)培訓(xùn) 16 次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 26次,學(xué)習(xí)內(nèi)容包括實驗室管理、監(jiān)測技術(shù)、消防安全等各方面相關(guān)知識,投入經(jīng)費萬余元。與 XX年相比, XX 年培訓(xùn)力度明顯加大,不論在外出培訓(xùn)人次、站內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班次、經(jīng)費投入或是在培訓(xùn)形式上,都有很大的改進,也取得了比較好的培訓(xùn)效果。但是與目前工作和今后發(fā)展需要相比,監(jiān)測人員素質(zhì)還有一定差距,培訓(xùn)工作任重而道遠,還需要我們繼續(xù)改進培訓(xùn)方式、營造學(xué)習(xí)氛圍、提高培訓(xùn)效能。
八、日常管理、監(jiān)督情況
XX年實驗室管理工作主要圍繞完善管理體系、 通過計量認證復(fù)評審這個目標進行,根據(jù)年度監(jiān)測工作計劃、質(zhì)量監(jiān)控計劃開展了內(nèi)審、管評、質(zhì)量監(jiān)督、人員培訓(xùn)考核、儀器設(shè)備檢定 / 校準、能力驗證、實驗室檢查等活動,并對體系文件進行了修改。根據(jù)日常發(fā)現(xiàn)問題和年度質(zhì)控報告反映,目前實驗室內(nèi)執(zhí)行年度質(zhì)控計劃較好, 能力驗證、 平行樣、 密碼樣、空白、加標、標樣考核、期間核查、原始計量復(fù)審核等各項措施都得到了有效地落實,質(zhì)量管理室對自動監(jiān)測站每月一次的質(zhì)量核查也已形成制度,F(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量管理存在問題比較多,年度質(zhì)控計劃執(zhí)行不到位(監(jiān)測前的檢查、期間核查基本沒有開展),同時對現(xiàn)場工作也缺乏有效的管理手段,無法進行考核。質(zhì)量監(jiān)督也是我站質(zhì)管工作的一個主要薄弱點, XX年全年 5 位質(zhì)量監(jiān)督員共形成監(jiān)督報告共 9 份,與上年相比,監(jiān)督力度明顯下降 (XX年共 21 份監(jiān)督報告) ,而且僅發(fā)現(xiàn)兩個問題(天平內(nèi)硅膠未及時更換、大氣采樣儀記錄不全) ,監(jiān)督的力度、深度遠遠不能滿足實際工作的要求,因此,如何做好 XX年的質(zhì)量監(jiān)督工作也是迫切需要我們解決的問題。
九、制約我站發(fā)展的三大問題分析
日常管理中出現(xiàn)的各種問題和工作中的難點,可以看到制約我站發(fā)展的三個主要因素:1、 資金的限制,日常運行和發(fā)展投入所需的資金渠道不暢通;2、人才的缺失,人員流動大(從 2016 年至今已有 20多人相繼調(diào)離我站) ,現(xiàn)有技術(shù)人員素質(zhì)急需提高;3、沒有很好的激勵機制, 無法激發(fā)、 調(diào)動員工積極性。
十、改進的建議
建議對省內(nèi)各環(huán)境監(jiān)測實驗室的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢作一些了解,包括其人員、設(shè)備、管理、監(jiān)測能力、服務(wù)等情況,以此來確定我站的發(fā)展目標并制定分步實施計劃。