過程分類

變更評審部門

備注

4組織的情境

4.1理解組織及其背景

高層管理-總經(jīng)理

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

高層管理-總經(jīng)理

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

高層管理-總經(jīng)理

4.4質(zhì)量管理體系及其過程

高層管理-總經(jīng)理

5 領(lǐng)導(dǎo)

5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾

高層管理-總經(jīng)理

5.2質(zhì)量方針

高層管理-總經(jīng)理

5.3組織角色職責和權(quán)限

高層管理-副總經(jīng)理/行政部

6 質(zhì)量管理體系策劃

6.1應(yīng)對風險機會的措施

副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理

6.2質(zhì)量目標和實現(xiàn)計劃

品質(zhì)部　

6.3變更策劃

品質(zhì)部　

7 支持

7.1 資源

人事部、生產(chǎn)部、工程部

7.2 能力

人事部

7.3 意識

人事部

7.4 溝通

人事部

7.5 文件化信息

　品質(zhì)部

8 運行

8.1 運行的策劃和控制

　品質(zhì)部

8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定

　業(yè)務(wù)部

8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)

工程部

8.4 外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制

資材部

8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供

　生產(chǎn)部

8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行

　品質(zhì)部

8.7 不合格輸出的控制

　品質(zhì)部

9 績效評價

9.1 監(jiān)視測量分析評價

品質(zhì)部、銷售部

9.2 內(nèi)部審核

　品質(zhì)部

9.3 管理評審

　副總經(jīng)理、品質(zhì)部

10 改進.

10.2 不合格和糾正措施

　品質(zhì)部

10.3 持續(xù)改進

　總經(jīng)理、品質(zhì)部