1、目的：

    檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效地保持、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

    2、范圍：

    適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。

    3、職責(zé)：

    3.1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審，負(fù)責(zé)制訂審核的年度計(jì)劃。

    3.2、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的糾正措施。

    4、工作程序：

    4.1、年度內(nèi)審計(jì)劃：

    4.1.1、根據(jù)審核過(guò)程和區(qū)域狀況的重要性以及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，審核方案應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，辦公室編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)審：

    a)、質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；

    b)、出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故或顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的重大投訴時(shí)；

    c)、法律法規(guī)及其他外部條件發(fā)生變更時(shí)；

    d)、在接受第二、第三方審核之前；

    e)、最高管理者認(rèn)為需要時(shí)。

    4.1.2、年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

    a)、審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

    b)、受審核部門和審核時(shí)間

    4.1.3、根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可針對(duì)幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系的全部要求。

    4.2、審核前的準(zhǔn)備：

    4.2.1、管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，內(nèi)審員不得審核自己的工作。

    4.2.2、由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次“審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包括：

    a)、審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

    b)、內(nèi)部審核的工作安排和審核組成員；

    c)、審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門及審核的條款。

    4.2.3、內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前五天將審核計(jì)劃通知受審部門，受審部門如對(duì)內(nèi)審時(shí)間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

    4.2.4、內(nèi)審員應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)并取得資格。

    4.3、內(nèi)審的實(shí)施：

    4.3.1、首次會(huì)議：

    a)、參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議；

    b)、會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及有關(guān)事項(xiàng)。

    4.3.2、現(xiàn)場(chǎng)審核：

    a)、內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對(duì)受審部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄。

    b)、內(nèi)審組長(zhǎng)每天召開內(nèi)部溝通會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)定。

    c)、內(nèi)審時(shí)，審核員要體現(xiàn)公正、合理和獨(dú)立性�！�

    4.3.3、審核報(bào)告：

    4.3.3.1、現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出不合格報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

    4.3.3.2、由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。

    4.3.3.3、現(xiàn)場(chǎng)審核一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”交管理者代表審核批準(zhǔn)。

    4.3.3.4、審核報(bào)告內(nèi)容：

    a)、審核目的的范圍、方法、依據(jù)；

    b)、審核組成員；

    c)、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

    d)、不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

    e)、存在問(wèn)題的分析，糾正措施的要求；

    f)、對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。

    4.3.4、末次會(huì)議：

    a)、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員和各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。

    b)、會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀該不合格報(bào)告，宣讀 “內(nèi)審報(bào)告”，提出完成糾正措施的要求和日期。

    c)、由辦公室發(fā)放“內(nèi)審報(bào)告”到相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。

    4.4、由審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確認(rèn)其有效性。

    4.5、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃和實(shí)施審核的過(guò)程和審核結(jié)果及不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室保存。